Organizacja Wentex osiągnęła 303 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 303 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 744 zł.
Zysk netto wyniósł 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 361 zł w 2023 roku.
• 192 106 zł w 2022 roku.
• 19 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 zł w 2023 roku.
• 755 zł w 2022 roku.
• -4580 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wentex wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wentex wynosi 218 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6168 zł a 758 403 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 185 zł w 2023 roku.
• 144 104 zł w 2022 roku.
• 25 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wentex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 204
zł.
Koszty operacyjne Wentex wyniosły 301 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 204 zł w 2023 roku
• 35 955 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wentex wyniosła 108 358 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 358 zł w 2023 roku.
• 81 533 zł w 2022 roku.
• 20 289 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wentex wyniosły 90 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 388 zł w 2023 roku
• 64 180 zł w 2022 roku
• 3691 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wentex wykazała przychody na poziomie 303 361 zł.
Organizacja zarobiła 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku