Organizacja Adc osiągnęła 21 472 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 471 519 zł. Pozostałe przychody to 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 681 784 zł.
Zysk netto wyniósł 1 789 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 067 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 472 085 zł w 2024 roku.
• 15 753 512 zł w 2023 roku.
• 11 840 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 255 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 789 735 zł w 2024 roku.
• 1 760 000 zł w 2023 roku.
• 2 075 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adc wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Adc wynosi 2,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adc wynosi 25 662 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 188 428 zł a 53 680 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 666 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 662 091 zł w 2024 roku.
• 21 363 467 zł w 2023 roku.
• 18 696 547 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adc wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 721 036
zł.
Koszty operacyjne Adc wyniosły 19 156 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
960 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 721 036 zł w 2024 roku
• 4 987 949 zł w 2023 roku
• 3 183 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adc wyniosła 8 145 837 zł.
a
ktywa trwałe to 142 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 002 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 145 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 584 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 561 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 163 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 145 837 zł w 2024 roku.
• 6 727 851 zł w 2023 roku.
• 5 475 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adc wyniosły 2 561 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 145 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 561 267 zł w 2024 roku
• 1 633 015 zł w 2023 roku
• 2 140 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adc wykazała przychody na poziomie 21 472 085 zł.
Organizacja zarobiła 2 279 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 489 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 789 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 489 571 zł w 2024 roku
• 460 733 zł w 2023 roku
• 517 443 zł w 2022 roku
Organizacja Adc wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogusław Paciorek Fundacja Rodzinna
posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.