Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" osiągnęła 20 000 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 000 072 zł. Pozostałe przychody to 72 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 591 398 zł.
Zysk netto wyniósł 408 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 176 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 000 143 zł w 2024 roku.
• 17 400 041 zł w 2023 roku.
• 18 050 261 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 674 zł w 2024 roku.
• 363 577 zł w 2023 roku.
• 234 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wynosi 485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 195 zł w
2024 roku.
• 371 018 zł w
2023 roku.
• 399 092 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wynosi 15 315 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 749 zł a 50 000 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 315 873 zł w 2024 roku.
• 13 368 263 zł w 2023 roku.
• 13 190 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wyniosły 19 514 877
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wyniosła 3 903 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 903 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 903 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 439 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 903 122 zł w 2024 roku.
• 3 577 718 zł w 2023 roku.
• 3 389 315 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wyniosły 3 439 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 903 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 439 456 zł w 2024 roku
• 3 159 148 zł w 2023 roku
• 3 099 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wykazała przychody na poziomie 20 000 143 zł.
Organizacja zarobiła 482 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 361 zł w 2024 roku
• 1176 zł w 2023 roku
• 164 335 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "dominex" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.