Organizacja lotów widokowych w górskich krajobrazach.
Szkolenie pilotów w zakresie zdobywania uprawnień TMG do SPL.
Realizacja usług z wykorzystaniem nowoczesnych motoszybowców.
Lokalizacja w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa.
Wysokie standardy bezpieczeństwa i komfortu podczas lotów.
AP Aircrafts Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w organizacji lotów widokowych oraz szkoleniu pilotów. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu niezapomnianych doświadczeń lotniczych, które umożliwiają podziwianie piękna górskich krajobrazów z niecodziennej perspektywy. Oferta skierowana jest do miłośników lotnictwa, jak również do osób pragnących przeżyć wyjątkową przygodę w powietrzu. Klientom dostępne są różnorodne opcje lotów widokowych, a każdy z nich odbywa się przy użyciu nowoczesnych środków transportu powietrznego, takich jak motoszybowce. Ponadto, dla pilotów posiadających licencję SPL, AP Aircrafts oferuje możliwość uzyskania uprawnienia TMG, co pozwala na dalszy rozwój ich pasji. Ponadto, Airspot, będący marką AP Aircrafts, działa w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, co podkreśla ich dążenie do nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie lotnictwa. Firma stawia na najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz komfortu podczas realizacji usług lotniczych, co czyni ich ofertę jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap-aircrafts osiągnęła 4 194 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 194 038 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 961 539 zł.
Zysk netto wyniósł 232 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 194 084 zł w 2024 roku.
• 2 544 094 zł w 2023 roku.
• 818 616 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 499 zł w 2024 roku.
• 691 542 zł w 2023 roku.
• 265 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap-aircrafts wynosi 307 tys. zł.
EBITDA Ap-aircrafts wynosi 370 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap-aircrafts wynosi 4 224 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
498 324 zł a 10 485 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 224 375 zł w 2024 roku.
• 4 787 936 zł w 2023 roku.
• 1 607 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap-aircrafts wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 359 592
zł.
Koszty operacyjne Ap-aircrafts wyniosły 3 887 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
337 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 359 592 zł w 2024 roku
• 1 409 286 zł w 2023 roku
• 438 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap-aircrafts wyniosła 1 057 936 zł.
a
ktywa trwałe to 349 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 057 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 057 936 zł w 2024 roku.
• 587 864 zł w 2023 roku.
• 242 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap-aircrafts wyniosły 393 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 057 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 504 zł w 2024 roku
• 153 589 zł w 2023 roku
• 499 902 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 206% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap-aircrafts wykazała przychody na poziomie 4 194 084 zł.
Organizacja zarobiła 304 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 847 zł w 2024 roku
• 108 176 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ap-aircrafts wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Papiorek Agata
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Papiorek Jerzy
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Papiorek Hanna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Papiorek Palmitessa Olga (20% udziałów)
• Papiorek Hanna (20% udziałów)
• Papiorek Agata (20% udziałów)
• Papiorek Jerzy (20% udziałów)
• Papiorek Andrzej (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2019 do 01.09.2023:
• Papiorek Palmitessa Olga (20% udziałów)
• Papiorek Hanna (20% udziałów)
• Papiorek Agata (20% udziałów)
• Papiorek Jerzy (20% udziałów)
• Papiorek Andrzej (20% udziałów)
W okresie od 20.04.2018 do 29.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Papiorek Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.