Organizacja Aircom osiągnęła 2 055 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 052 563 zł. Pozostałe przychody to 2757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 803 391 zł.
Zysk netto wyniósł 249 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 055 320 zł w 2023 roku.
• 1 469 295 zł w 2022 roku.
• 4 564 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 172 zł w 2023 roku.
• -178 009 zł w 2022 roku.
• 1 218 186 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aircom wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Aircom wynosi 287 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 500 zł w
2023 roku.
• -168 004 zł w
2022 roku.
• 1 321 299 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 940 zł w
2023 roku.
• -72 218 zł w
2022 roku.
• 1 646 604 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aircom wynosi 2 794 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 270 zł a 5 138 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 794 171 zł w 2023 roku.
• 1 219 921 zł w 2022 roku.
• 8 289 817 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aircom wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,332% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 840
zł.
Koszty operacyjne Aircom wyniosły 1 797 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 840 zł w 2023 roku
• 135 681 zł w 2022 roku
• 469 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aircom wyniosła 1 078 801 zł.
a
ktywa trwałe to 152 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 926 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 078 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 569 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -240 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 801 zł w 2023 roku.
• 808 089 zł w 2022 roku.
• 692 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aircom wyniosły 509 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 108 zł w 2023 roku
• 487 567 zł w 2022 roku
• 194 304 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aircom wykazała przychody na poziomie 2 055 320 zł.
Organizacja zarobiła 249 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 77 350 zł w 2021 roku