Organizacja G.a. maxx osiągnęła 159 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 893 zł. Pozostałe przychody to 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 729 zł.
Zysk netto wyniósł 21 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 888 zł w 2024 roku.
• 154 985 zł w 2023 roku.
• 138 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 164 zł w 2024 roku.
• 32 797 zł w 2023 roku.
• 21 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G.a. maxx wynosi 22 tys. zł.
EBITDA G.a. maxx wynosi 50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 406 zł w
2024 roku.
• 35 769 zł w
2023 roku.
• 26 913 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 235 zł w
2024 roku.
• 63 598 zł w
2023 roku.
• 54 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G.a. maxx wynosi 711 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 638 zł a 2 775 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 711 587 zł w 2024 roku.
• 738 979 zł w 2023 roku.
• 659 774 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.a. maxx wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 839
zł.
Koszty operacyjne G.a. maxx wyniosły 136 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 839 zł w 2024 roku
• 18 845 zł w 2023 roku
• 16 147 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G.a. maxx wyniosła 1 206 292 zł.
a
ktywa trwałe to 901 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 693 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 292 zł w 2024 roku.
• 1 231 963 zł w 2023 roku.
• 1 280 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania G.a. maxx wyniosły 512 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 506 zł w 2024 roku
• 559 340 zł w 2023 roku
• 640 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G.a. maxx wykazała przychody na poziomie 159 888 zł.
Organizacja zarobiła 23 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2237 zł w 2024 roku
• 3231 zł w 2023 roku
• 2449 zł w 2022 roku