INTRAWER SP. Z O.O. | KRS: 0000728162

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

25,5 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZELIN

Adres

UL. DZIERŻONIOWSKA, 2B

Kod pocztowy

57-100

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intrawer.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport kolejowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport lotniczy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Opis

Transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy
Usługi spedycji i logistyki
Fachowe doradztwo w zakresie TSL
Indywidualne podejście do klientów
Oferty pracy w branży TSL

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intrawer osiągnęła 25 503 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 068 271 zł. Pozostałe przychody to 435 569 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 959 652 zł.

Zysk netto wyniósł 108 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 250 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 503 841 zł w 2023 roku.
• 6 592 394 zł w 2022 roku.
• 5 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 619 zł w 2023 roku.
• 120 335 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

5

0

10

0

5010

5000

5

0

6592394.1

120334.72

25503840.52

108619.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intrawer wynosi 136 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intrawer wynosi 17 687 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 250 466 zł a 63 759 601 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 947 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 687 503 zł w 2023 roku.
• 4 974 019 zł w 2022 roku.
• 7503 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3753.33

20000

0

3756.67

20000

7500

30840

70000

0

7503.33

40000

97751.04

4974019.32

16480985.25

250465.57

17687503.39

63759601.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intrawer wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intrawer wyniosły 24 932 068 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intrawer wyniosła 7 727 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 727 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 727 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 333 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 393 822 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 287 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 727 776 zł w 2023 roku.
• 2 447 121 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

10000

2447121.02

7727776.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.5

0

1

0

0.05

0.92

0.02

0.01

0.33

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intrawer wyniosły 7 393 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 727 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 232 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 393 822 zł w 2023 roku
• 2 316 786 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

5000

0

10000

0

10000

0

2447121.02

2316786.3

0.95

7727776.25

7393822.16

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intrawer wykazała przychody na poziomie 25 503 841 zł.

Organizacja zarobiła 152 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 527 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7255 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 527 zł w 2023 roku
• 13 687 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

13687

43527

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Intrawer wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24313

0.00168

0.18321

0

0.27093

0.20571

0

0.26058

0.25523

0.1773

0.00233

0.26282

0.25994

0.28682

0.18769

0

0.27019

0.2621

0.16894

0

0.27142

0.25906

0.28592

0.19601

0

0.47712

0.28766

0.22654

0.00259

0.98711

0.24797

0.93223

0.64504

0

0.20122

0.2575

0.2373

0.00238

0.20417

0.22115

0.21973

0.1472

0

0.61971

0.70357

0.72692

0.80577

0.3399

0.30565

0.44438

0.79476

0.63482

0.61008

0.88113

0.86857

0.82237

0.24352

0.28873

0.37047

0.56113

0.75579

Powiązania

M ANNA - wspólnik

M JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2018

20.12.2021

Bgl Invest Consulting

Organizacja

wspólnik

20.12.2021

09.10.2023

T Leszek

Maj 1960

Osoba

wspólnik

13.12.2023

M Anna

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

09.10.2023

13.12.2023

M Anna

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

13.12.2023

M Jakub

Październik 1987

Osoba

wspólnik

09.10.2023

13.12.2023

M Jakub

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

20.12.2021

H Bartosz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

20.12.2021

09.10.2023

T Leszek

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

09.10.2023

M Jakub

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Malik Jakub posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Malik Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest Malik Jakub kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2023 do 13.12.2023 była Malik Anna kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 20.12.2021 do 09.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Tomczak Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do INTRAWER

	Organizacja	Numer KRS
1	GT POLAND SP. Z O.O.	0000977481
2	SPOT2 SP. Z O.O.	0000958212
3	KLN SP. Z O.O.	0000568298
4	INSPETRA SP. Z O.O.	0000801780
5	GREENLIGHTS SP. Z O.O.	0000535176
6	CELNI JEDNATELSTVI ZELINKA S.R.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000466785
7	MERRY & FERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000747323
8	HYPER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000889296
9	CREATIVE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000955017
10	YONE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000868369
11	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA "AGROLAND-CARGO" SP. Z O.O.	0000211315
12	BAHNTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000966018
13	CLEVER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000344720
14	MAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000951034
15	SEMICARGO SP. Z O.O.	0000865824
16	PARKER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000728511
17	AS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000319416
18	FORCE TEAM SP. Z O.O.	0000691295
19	M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000623554
20	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
21	K & M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539076
22	KONTUR POLSKA SOBIELA SP. K.	0000603206
23	MAG-MA SP. Z O.O. SP. K.	0000639771
24	JT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000972871
25	ADM SPEED SP. Z O.O.	0000873787
26	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
27	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
28	SEGIN SP. Z O.O. SP. K.	0000606680
29	MEGASPED PASYK SP. Z O.O.	0001006944
30	COMPANIA AUXILIAR AL CARGO EXPRES SA ODDZIAŁ W POLSCE	0000902959

INTRAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728162 NIP 7822806773 REGON 369988600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTRAWER

INTRAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728162 NIP
7822806773 REGON
369988600