MAG-MA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000639771

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

18,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 6

Kod pocztowy

81-035

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2006-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mag-ma.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z USTALONYM SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w portach morskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport drogowy towarów

Opis

Transport krajowy i międzynarodowy
Usługi spedycyjne
Zarządzanie magazynami
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów
Wysoka jakość i terminowość usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mag-ma osiągnęła 18 816 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 638 696 zł. Pozostałe przychody to 178 094 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 257 960 zł.

Zysk netto wyniósł 1 380 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 673 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 816 790 zł w 2024 roku.
• 17 566 748 zł w 2023 roku.
• 17 655 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 736 zł w 2024 roku.
• 1 412 778 zł w 2023 roku.
• 1 935 123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7101787.14

1143078.39

8888937.14

1527258.31

9652530.65

1639934.31

10079678.7

1794470.07

14446704.95

1579899.03

17655774.43

1935122.91

17566747.77

1412778.49

18816790.05

1380735.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mag-ma wynosi 1,81 mln zł.

EBITDA Mag-ma wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 808 213 zł w 2024 roku.
• 1 999 047 zł w 2023 roku.
• 2 445 687 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 052 189 zł w 2024 roku.
• 2 239 407 zł w 2023 roku.
• 2 626 245 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mag-ma wynosi 22 474 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 406 750 zł a 47 041 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 760 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 474 218 zł w 2024 roku.
• 19 282 135 zł w 2023 roku.
• 21 516 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

845223.94

10152062.26

17754467.85

1002879.28

13037870.62

22222342.85

1320094.08

14314851.75

24131326.63

1841668.89

15739334.97

25199196.75

1739476.81

17690209.57

36116762.38

2005894.72

21516902.65

44139436.08

1919855.93

19282135.07

43916869.42

4406749.74

22474218.48

47041975.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag-ma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 386 940 zł.

Koszty operacyjne Mag-ma wyniosły 16 830 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 386 940 zł w 2024 roku
• 1 001 954 zł w 2023 roku
• 871 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mag-ma wyniosła 8 380 647 zł.

a

ktywa trwałe to 2 442 906 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 937 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 380 647 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 875 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 980 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 380 647 zł w 2024 roku.
• 7 640 318 zł w 2023 roku.
• 7 213 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1984077.91

2240348.82

2806137.23

3757809.71

5018133.75

7213975.53

7640317.78

8380646.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

1.01

0.16

0.68

1.14

0.17

0.58

0.93

0.17

0.48

0.73

0.18

0.31

0.68

0.13

0.11

0.27

0.72

0.14

0.11

0.18

0.55

0.11

0.08

0.16

0.23

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mag-ma wyniosły 2 504 980 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 380 647 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 980 zł w 2024 roku
• 5 080 510 zł w 2023 roku
• 4 539 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1984077.91

857112.66

0.43

2240348.82

903176.44

0.4

2806137.23

1046011.79

0.37

3757809.71

1302251.19

0.35

5018133.75

2698831.33

0.54

7213975.53

4539449.23

0.63

7640317.78

5080509.88

0.67

8380646.71

2504980.39

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mag-ma wykazała przychody na poziomie 18 816 790 zł.

Organizacja zarobiła 1 747 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 366 649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 378 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 649 zł w 2024 roku
• 370 008 zł w 2023 roku
• 461 014 zł w 2022 roku

Wartość

0

243869

461014

370008

366649

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Mag-ma wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94108

0.77657

0.75565

0.36907

0.88825

0.8955

0.96992

0.89819

0

0.94765

0.81185

0.77315

0.32789

0.8957

0.9031

0.98151

0.90195

0

0.95345

0.81677

0.80199

0.30633

0.87373

0.88416

0.96129

0.82977

0

0.93768

0.82217

0.82047

0.31008

0.84545

0.86397

0.92716

0.75162

0

0.92632

0.84676

0.84604

0.39917

0.76458

0.81361

0.86415

0.72408

0.9158

0.91971

0.84211

0.87163

0.47578

0.77495

0.81383

0.80443

0.70672

0.92861

0.90939

0.83333

0.86711

0.53183

0.72987

0.7766

0.73088

0.69283

0.92865

0.92045

0.9125

0.92045

0.51807

0.53226

0.61017

0.71429

0.60714

0.93333

Powiązania

MAG-MA II - wspólnik, reprezentacja

H KAROL - wspólnik

H MACIEJ - wspólnik

MAG-MA SPÓŁKA CYWILNA KAROL I MACIEJ HIRSZ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.09.2016

Mag-Ma Spółka Cywilna Karol I Maciej Hirsz

Organizacja

wspólnik

30.09.2016

H Maciej

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

30.09.2016

H Karol

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

30.09.2016

Mag-Ma Ii

Organizacja

reprezentacja

30.09.2016

Mag-Ma Ii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAG-MA

	Organizacja	Numer KRS
1	HELENA TRANSPORT-SPEDYCJA H.J. BUREK SP. J.	0000247053
2	K & M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539076
3	M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000623554
4	HURT-DETAL TOTAL MIX SP. Z O.O.	0000752810
5	ALKARO TEAM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000138999
6	SIMPLE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000855950
7	MOBILE AUTO - RADOMSKI SP. K.	0000949305
8	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA "AGROLAND-CARGO" SP. Z O.O.	0000211315
9	STALSPEED SP. Z O.O.	0000705634
10	FAROS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000786244
11	GROM CARGO SERWIS SP. Z O.O.	0001004587
12	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
13	DISCOVER NEW LANDS SP. Z O.O.	0000853814
14	VEGA SP. Z O.O.	0000162657
15	GMP TRASPORTI SP. Z O.O. SP. K.	0000694337
16	BSJ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000792570
17	INTERLINK LTD SP. Z O.O.	0000009647
18	MEGASPED SP. Z O.O.	0000412604
19	RAVI7 LOGISTIC SP. Z O.O.	0000365545
20	POL-BUSS SP. Z O.O. SP. K.	0000773260
21	INSPETRA SP. Z O.O.	0000801780
22	ADEONA SP. Z O.O.	0000816814
23	PEGASUS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000707410
24	MANGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000735690
25	KONTUR POLSKA SOBIELA SP. K.	0000603206
26	FAST SHIPMENT SP. Z O.O.	0000917359
27	CITY-LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000574830
28	SPEDYCJA POMORZE B. ZIEMBA, R. SADECKI SP. J.	0000304291
29	KDI SPEDITION SZCZEPANIAK SP. K.	0000797700
30	SLG SP. Z O.O.	0000535381

MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000639771 NIP 9570935413 REGON 220202696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAG-MA

MAG-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000639771 NIP
9570935413 REGON
220202696