ADEONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000816814 NIP
5372650990 REGON
384988181

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
644 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
17,2 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
BIAŁA PODLASKA
Adres
UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 44
Kod pocztowy
21-500
Rejestracja
2019-12-02
Rozpoczęcie działalności
2019-12-02
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adeona.pl
Email
info@adeona.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność pozostałych agencji transportowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MEBLI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA
Opis
Adeona to firma specjalizująca się w międzynarodowym transporcie towarów, oferującakompleksowe usługi logistyczne na całym świecie. W szczególności wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu różnych metod transportu, w tym poprzez drogę, powietrze, morze oraz multimodalne rozwiązania. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, Adeona dostosowuje każdy transport indywidualnie do potrzeb klienta, zapewniając jednocześnie pełne wsparcie w zakresie dokumentacji celnej oraz finansowania transakcji. Organizacja obiecuje skrupulatną i terminową realizację usług, co czyni ją zaufanym partnerem w branży logistycznej. Dodatkowo, Adeona oferuje usługi magazynowe, które pozwalają na bezpieczne przechowanie towarów oraz ich przetwarzanie, takie jak waży czy znakowanie kodów kreskowych. Dzięki ciągłemu wsparciu klientów 24/7, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i komfortu w procesie transportu.
W skrócie
  • Specjalizacja w międzynarodowym transporcie towarów.
  • Transport drogowy, powietrzny, morski i multimodalny.
  • Usługi magazynowe dla przechowywania i obróbki towarów.
  • Wsparcie w zakresie dokumentacji celnej i finansowania transakcji.
  • Dostępność całodobowa dla klientów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeona osiągnęła 18 093 789 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 862 635 zł. Pozostałe przychody to 231 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 17 219 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 643 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 523 447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 093 789 zł w 2023 roku.
• 29 918 107 zł w 2022 roku.
• 11 337 437 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 605 zł w 2023 roku.
• 2 051 940 zł w 2022 roku.
• 631 157 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adeona wynosi 780 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adeona wynosi 841 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 195 109 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 780 437 zł w 2023 roku.
• 2 535 807 zł w 2022 roku.
• 833 604 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 210 275 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 841 099 zł w 2023 roku.
• 2 685 761 zł w 2022 roku.
• 840 979 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adeona wynosi 17 244 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 607 377 zł a 45 234 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 311 081 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 244 324 zł w 2023 roku.
• 30 277 243 zł w 2022 roku.
• 10 667 845 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeona wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adeona wyniosła 5 561 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 57 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 503 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 561 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 476 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 390 259 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 561 036 zł w 2023 roku.
• 7 401 435 zł w 2022 roku.
• 4 695 289 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adeona wyniosły 2 084 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 561 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 133 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 084 533 zł w 2023 roku
• 4 569 332 zł w 2022 roku
• 3 915 389 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeona wykazała przychody na poziomie 18 093 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 800 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 157 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 102 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeona wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kryshtauchuk Yauheni posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Trafimovich Yauheni posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.03.2022 jest Kryshtauchuk Yauheni kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2019 do 09.03.2022 był Kryshtauchuk Yauheni kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ADEONA

Organizacja Numer KRS
1
SYMLOG SP. Z O.O.
0000359601
2
FAST SHIPMENT SP. Z O.O.
0000917359
3
ITRANS KONOWALSKI, ŚMIECH SP. J.
0000913662
4
EUROASIA CARGO SERVICE SP. Z O.O.
0000124684
5
ARKO-TRANS SP. Z O.O.
0000648086
6
RAIL & SEA LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.
0000135314
7
BSJ LOGISTICS SP. Z O.O.
0000792570
8
MAG-MA SP. Z O.O. SP. K.
0000639771
9
FAROS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000786244
10
DISCOVER NEW LANDS SP. Z O.O.
0000853814
11
INTEX GROUP SP. Z O.O.
0000638054
12
3JS SP. Z O.O.
0000617011
13
K & M LOGISTIK SP. Z O.O.
0000539076
14
ALKLA SP. Z O.O.
0000880391
15
POL-BUSS SP. Z O.O. SP. K.
0000773260
16
MULTI SPEDYTOR SP. Z O.O.
0000731008
17
DTA LOGISTIC SP. Z O.O.
0000480633
18
STALSPEED SP. Z O.O.
0000705634
19
PADRO LOGISTICS SP. Z O.O.
0001005711
20
FAST BALTIC SP. Z O.O.
0000086857
21
SIMPLE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000855950
22
MBT LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000667956
23
ATLANTIS SP. Z O.O.
0000386404
24
THERMO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000389738
25
M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000623554
26
CLEVER LOGISTICS SP. Z O.O.
0000344720
27
PEGASUS SPEDYCJA SP. Z O.O.
0000707410
28
DELTA EXPRESS EU SP. Z O.O.
0000783196
29
MARKAS SP. Z O.O.
0000733658
30
YGOS SHIPPING SP. Z O.O. SP. K.
0000509808