Realizacja zamówień indywidualnych na materiały reklamowe
Oferowanie akcesoriów reklamowych i promocyjnych
Dostosowanie produktów do specyfikacji klienta
ARTLON to firma z ponad 18-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji wzorników oraz materiałów reklamowych i promocyjnych. Działa na rynku od 2000 roku, od kiedy to zyskała zaufanie wielu wiodących producentów chemii budowlanej. W ofercie ARTLON znajdują się różnorodne produkty, takie jak wzorniki farb i tynków, matryce, szablony oraz akcesoria, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wzorniki realizowane przez firmę mogą mieć postać albumów, tablic reklamowych oraz paneli wiszących, co pozwala na ich szerokie zastosowanie. Szczególną uwagę zasługują matryce poliuretanowe, które umożliwiają uzyskanie wyjątkowych efektów wizualnych na powierzchniach tynków oraz szablonów, które perfekcyjnie odwzorowują różnorodne wzory, takie jak cegłę czy naturalny kamień. W 2010 roku ARTLON uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej, co przyczyniło się do unowocześnienia parku maszynowego, a firma nieustannie dąży do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w swoich produktach. Dbałość o jakość oraz szybka realizacja zamówień w połączeniu z wysokim poziomem obsługi klienta określają misję ARTLON jako lidera w branży materiałów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artlon osiągnęła 353 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 353 732 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 929 zł.
Zysk netto wyniósł 103 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 746 zł w 2023 roku.
• 455 201 zł w 2022 roku.
• 430 637 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 803 zł w 2023 roku.
• 23 196 zł w 2022 roku.
• 63 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artlon wynosi 835 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 841 zł a 1 453 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 835 883 zł w 2023 roku.
• 503 241 zł w 2022 roku.
• 630 407 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 869
zł.
Koszty operacyjne Artlon wyniosły 241 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 869 zł w 2023 roku
• 256 609 zł w 2022 roku
• 239 494 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artlon wyniosła 261 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 430 zł w 2023 roku.
• 176 262 zł w 2022 roku.
• 169 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artlon wyniosły 14 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 975 zł w 2023 roku
• 33 610 zł w 2022 roku
• 49 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artlon wykazała przychody na poziomie 353 746 zł.
Organizacja zarobiła 114 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 266 zł w 2023 roku
• 2300 zł w 2022 roku
• 6539 zł w 2021 roku