PADŁO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000722561

Podsumowanie

aktywa

776 tys.

przychód

981 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

908 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BOGUMIŁOWICE

Adres

, 60

Kod pocztowy

33-121

Rejestracja

2018-03-07

Rozpoczęcie działalności

2018-03-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ubezpieczenia-padlo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Opis

Oferowanie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW)
Dostarczanie ubezpieczeń majątkowych dla budynków i mieszkań
Usługi z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i na życie
Realizacja ubezpieczeń turystycznych
Współpraca z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Padło ubezpieczenia osiągnęła 981 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 981 079 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.

Całkowite koszty wyniosły 929 292 zł.

Zysk netto wyniósł 51 787 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 981 180 zł w 2023 roku.
• 1 049 717 zł w 2022 roku.
• 991 849 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 787 zł w 2023 roku.
• 176 181 zł w 2022 roku.
• 263 942 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

457655.86

171972.59

966847.19

356348.06

920857.63

339548.87

991849.47

263941.8

1049717.4

176181.1

981179.51

51787.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Padło ubezpieczenia wynosi 908 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 027 zł a 2 452 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 908 295 zł w 2023 roku.
• 1 544 859 zł w 2022 roku.
• 1 923 207 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

137229.44

1130223.71

2407616.26

275511.04

2345468.08

4988872.84

262911.65

2235012.22

4753684.18

206206.35

1923206.53

3695185.2

140322.82

1544858.82

2624293.5

47027.29

908295.16

2452948.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padło ubezpieczenia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 393 zł.

Koszty operacyjne Padło ubezpieczenia wyniosły 916 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 393 zł w 2023 roku
• 399 023 zł w 2022 roku
• 341 064 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Padło ubezpieczenia wyniosła 775 855 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 715 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 855 zł w 2023 roku.
• 818 006 zł w 2022 roku.
• 591 853 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

421326.69

582327.07

559474.41

591853.18

818006.32

775855.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4082

0.9399

0.3724

0.3758

0.6119

0.9701

0.368

0.3686

0.6069

0.9686

0.3496

0.3687

0.446

0.96

0.2418

0.2661

0.2154

0.9417

0.1875

0.1678

0.0667

0.8259

0.0653

0.0528

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Padło ubezpieczenia wyniosły 713 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 152 zł w 2023 roku
• 630 909 zł w 2022 roku
• 316 911 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

421326.69

238354.1

0.5657

582327.07

214979.01

0.3692

559474.41

208925.54

0.3734

591853.18

316911.38

0.5355

818006.32

630909.22

0.7713

775855.25

713152.2

0.9192

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Padło ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 981 180 zł.

Organizacja zarobiła 58 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6769 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 787 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6769 zł w 2023 roku
• 18 739 zł w 2022 roku
• 20 478 zł w 2021 roku

Wartość

0

20478

18739

6769

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Padło ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.260917030567686

0

0.0010911074740862

0

0.879243452958293

0.681632653061224

0.778855480116392

0.643010752688172

0.892059553349876

0.864970645792564

0.836161187698834

0.871367061356297

0

0.915707047443574

0.793472966390648

0.81114693689544

0.54969262295082

0.870779976717113

0.850737100737101

0.887493721747865

0.876214833759591

0

0.894200973882249

0.778448676265676

0.792828685258964

0.571567672833496

0.839648544755629

0.817555938037866

0.87595785440613

0.888027144934561

0

0.87797619047619

0.772808586762075

0.792517006802721

0.671698113207547

0.798495432563138

0.758620689655172

0.830626450116009

0.895157498824636

0.852209944751381

0.825782537067545

0.766868512110727

0.81507413509061

0.807343608340888

0.660964230171073

0.667201712145532

0.625222816399287

0.863574966231427

0.814190687361419

0.623181604880338

0.714634146341463

0.7761614265603

0.863218946350894

0.43426724137931

0.450279329608939

0.417025346724056

0.828268210323203

0.639278557114228

Powiązania

PADŁO UBEZPIECZENIA - reprezentacja, wspólnik

P MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2018

Padło Ubezpieczenia

Organizacja

wspólnik

07.03.2018

P Marek

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

07.03.2018

Padło Ubezpieczenia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PADŁO UBEZPIECZENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PIB UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000304617
2	POLSKA KORPORACJA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000053776
3	NF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000531940
4	UBEZPIECZENIA PIECHACZEK SP. Z O.O.	0000683660
5	OMIDA BROKERS S.A.	0000566214
6	"AGENCJA W&W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPIWEDZIALNOŚCIĄ	0000220361
7	MEDRISK SP. Z O.O.	0000591507
8	INSURIS SP. Z O.O.	0000667280
9	INSOS SP. Z O.O. SP. K.	0000751908
10	GLOBAL INSURANCE SP. Z O.O.	0000394074
11	KANCELARIA BROKERSKA GRUPA PAŁASZ SP. Z O.O.	0000510980
12	VERSO - BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000395809
13	A.S. UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795602
14	KANCELARIA BROKERSKA "PRIMO" SP. Z O.O.	0000533851
15	MIEJSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "SECESJA" SP. Z O.O.	0000210527
16	UNITY TRADE CREDIT BROKER WSCHÓD SP. Z O.O.	0000583735
17	DOMUBEZPIECZENIOWY.COM SP. Z O.O.	0000744584
18	K&F SP. Z O.O. SP. K.	0000839989
19	GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GBU "GLOBAL" SP. Z O.O.	0000114536
20	KANCELARIA BROKERSKA JANOWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000378872
21	MULTIDORADCY24 SP. Z O.O.	0000580216
22	DAP-DOM AUKCYJNO-POWIERNICZY SP. Z O.O.	0000118682
23	BFBROKER SP. Z O.O.	0000672291
24	SELECTUS SP. Z O.O.	0000706092
25	PERITUS SP. Z O.O.	0000197886
26	MULTI PROGRESS SP. Z O.O.	0000457269
27	UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH SP. Z O.O.	0000553401
28	OGÓLNOPOLSKIE BIURO BROKERSKIE "PATRON" SP. Z O.O.	0000218630
29	NOVUM REASEKURACJA SP. Z O.O.	0000482740
30	RESIDENT BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000000505

PADŁO UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000722561 NIP 8733266258 REGON 369661342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PADŁO UBEZPIECZENIA

PADŁO UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000722561 NIP
8733266258 REGON
369661342