DENEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806468 NIP
5851489216 REGON
384255797

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
848 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
964 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
217 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,7 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 10B
Kod pocztowy
10-511
Rejestracja
2019-10-01
Rozpoczęcie działalności
2019-07-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.denea.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ LICZBY OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: A)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)WICEPREZES ZARZADU SAMODZIELNIE, C)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Opis
Denea to firma brokerska specjalizująca się w pośrednictwie ubezpieczeniowym, którarozpoczęła swoją działalność w 2019 roku. Główna oferta skierowana jest do sektora transportu i logistyki (TSL), gdzie Denea dostarcza kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych oraz ubezpieczenia flot pojazdów. Denea wyróżnia się profesjonalnym podejściem do obsługi klienta oraz długofalowym partnerstwem, co przyczyniło się do ciągłego wzrostu liczby klientów od momentu powstania firmy. Zespół założycieli posiada wieloletnie doświadczenie w branży, co gwarantuje wysoką jakość usług. Denea działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia dodatkowy poziom zaufania i bezpieczeństwa dla jej klientów.
W skrócie
  • Specjalizacja w ubezpieczeniach dla sektora TSL
  • Obsługa ubezpieczeń OC przewoźników drogowych
  • Ubezpieczenia flot pojazdów
  • Profesjonalne podejście do obsługi klientów
  • Działalność od 2019 roku z rosnącym portfelem klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Denea broker osiągnęła 964 500 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 964 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 747 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 216 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 241 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 964 500 zł w 2023 roku.
• 511 763 zł w 2022 roku.
• 188 234 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 925 zł w 2023 roku.
• 165 205 zł w 2022 roku.
• 12 224 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Denea broker wynosi 1 677 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 444 zł a 3 036 949 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 677 144 zł w 2023 roku.
• 1 141 210 zł w 2022 roku.
• 189 693 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denea broker wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Denea broker wyniosła 848 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 577 230 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 270 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 848 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 221 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 037 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 848 146 zł w 2023 roku.
• 756 071 zł w 2022 roku.
• 25 095 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Denea broker wyniosły 626 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 848 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 555 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 222 zł w 2023 roku
• 570 453 zł w 2022 roku
• 4683 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Denea broker wykazała przychody na poziomie 964 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 238 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 21 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 894 zł w 2023 roku
• 16 981 zł w 2022 roku
• 1386 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Denea broker wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jakubowski Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lendzion Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lendzion Tomasz (50% udziałów)
• Jakubowski Jakub (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2020 do 26.09.2022 był Tc Broker kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2019 do 05.08.2020:
• Tc Broker (50% udziałów)
• Janikowska Magda (50% udziałów)

Podobne organizacje do DENEA BROKER

Organizacja Numer KRS
1
KRAJOWA GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.
0000346197
2
PIETRUSZKA ZBIGNIEW POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.
0000862502
3
"AGENCJA W&W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPIWEDZIALNOŚCIĄ
0000220361
4
IZMA SP. Z O.O.
0000916538
5
POL BS SP. Z O.O.
0000859815
6
SELECTUS SP. Z O.O.
0000706092
7
DOM BROKERSKI BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ SP. Z O.O.
0000677802
8
BFBROKER SP. Z O.O.
0000672291
9
WIECZOREK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000644160
10
GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GBU "GLOBAL" SP. Z O.O.
0000114536
11
NORD BROKERS GROUP SP. Z O.O.
0000090922
12
MAK RE SP. Z O.O.
0000435462
13
PORT BROKER SP. Z O.O.
0000723648
14
K&F SP. Z O.O. SP. K.
0000839989
15
CLICK4INSURANCE SP. Z O.O.
0000722033
16
GWARANCJE24 SP. Z O.O.
0000765563
17
SUGGERO SP. Z O.O.
0000415242
18
NEXUS INSURANCE SP. Z O.O.
0000619715
19
PADŁO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.
0000722561
20
LOMAR1 SP. Z O.O.
0000794399
21
EON BROKERS SP. Z O.O.
0000071683
22
FLOTA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.
0000664563
23
TAK BROKER SP. Z O.O.
0000187926
24
RUBIN FINANCE SP. Z O.O.
0000677775
25
MPCU SP. Z O.O.
0000811414
26
WROCŁAWSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000515334
27
POLSKA KORPORACJA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000053776
28
ZZ BROKERS SP. Z O.O.
0000549492
29
PHU ANGEL SP. Z O.O.
0000468653
30
FINANSE & UBEZPIECZENIA CONSULTING SP. Z O.O.
0000483231