Dom Pełen Energii w Warszawie to firma zajmująca się kompleksową budową domów energooszczędnych. Specjalizuje się w realizacji projektów domów jednorodzinnych, oferując szeroki wybór gotowych projektów dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Oferta obejmuje wszystkie etapy budowy, począwszy od przygotowania terenu, aż po przekazanie kluczy. Firma wyróżnia się przejrzystą umową oraz gwarancją terminowego zakończenia prac budowlanych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów, domy charakteryzują się niskim zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności w codziennym użytkowaniu. Klienci mogą również korzystać z indywidualnego panelu budowy online, co ułatwia monitorowanie postępów. Dom Pełen Energii zyskał uznanie w branży, plasując się w gronie TOP 100 firm budowlanych w Polsce, co świadczy o jego wysokiej jakości usług. Klienci chwalą także profesjonalizm zespołu oraz rzetelność w realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dom pełen energii warszawa osiągnęła 8 534 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 522 693 zł. Pozostałe przychody to 12 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 414 119 zł.
Zysk netto wyniósł 108 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 422 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 534 759 zł w 2023 roku.
• 12 775 220 zł w 2022 roku.
• 8 713 163 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 574 zł w 2023 roku.
• 1 039 605 zł w 2022 roku.
• 303 414 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom pełen energii warszawa wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Dom pełen energii warszawa wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom pełen energii warszawa wynosi 6 651 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 645 zł a 21 336 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 108 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 651 781 zł w 2023 roku.
• 13 735 171 zł w 2022 roku.
• 7 305 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom pełen energii warszawa wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 736
zł.
Koszty operacyjne Dom pełen energii warszawa wyniosły 8 425 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 736 zł w 2023 roku
• 89 784 zł w 2022 roku
• 93 189 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom pełen energii warszawa wyniosła 3 719 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 719 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 719 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 016 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 719 545 zł w 2023 roku.
• 6 135 977 zł w 2022 roku.
• 5 307 224 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom pełen energii warszawa wyniosły 3 016 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 719 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 016 019 zł w 2023 roku
• 4 722 725 zł w 2022 roku
• 4 929 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom pełen energii warszawa wykazała przychody na poziomie 8 534 759 zł.
Organizacja zarobiła 109 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 695 zł w 2023 roku
• 6009 zł w 2022 roku
• 27 011 zł w 2021 roku
Organizacja Dom pełen energii warszawa wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.