Organizacja "jartom" osiągnęła 12 980 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 980 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 733 141 zł.
Zysk netto wyniósł 247 350 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 980 491 zł w 2022 roku.
• 11 896 792 zł w 2021 roku.
• 9 672 309 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 350 zł w 2022 roku.
• 368 839 zł w 2021 roku.
• 201 869 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jartom" wynosi 11 566 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 923 470 zł a 32 451 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 566 531 zł w 2022 roku.
• 11 144 506 zł w 2021 roku.
• 8 717 011 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jartom" wyniosła 5 025 266 zł.
a
ktywa trwałe to 3 817 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 025 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 564 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 460 639 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 025 266 zł w 2022 roku.
• 5 606 252 zł w 2021 roku.
• 3 356 590 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jartom" wyniosły 2 460 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 025 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 460 639 zł w 2022 roku
• 3 288 975 zł w 2021 roku
• 1 408 152 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jartom" wykazała przychody na poziomie 12 980 491 zł.
Organizacja zarobiła 306 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 276 zł w 2022 roku
• 25 924 zł w 2021 roku
• 47 892 zł w 2020 roku
Organizacja "jartom" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.