Organizacja Jds jawor osiągnęła 8 939 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 939 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 705 496 zł.
Zysk netto wyniósł 234 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 405 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 939 574 zł w 2023 roku.
• 11 332 113 zł w 2022 roku.
• 8 288 980 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 079 zł w 2023 roku.
• 1 041 451 zł w 2022 roku.
• 8546 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jds jawor wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Jds jawor wynosi 420 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 509 zł w
2023 roku.
• 1 324 286 zł w
2022 roku.
• 54 855 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jds jawor wynosi 6 896 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 348 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 077 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 896 031 zł w 2023 roku.
• 12 634 557 zł w 2022 roku.
• 5 693 092 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jds jawor wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 544
zł.
Koszty operacyjne Jds jawor wyniosły 8 528 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 544 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 285 135 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jds jawor wyniosła 5 211 284 zł.
a
ktywa trwałe to 22 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 189 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 211 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 452 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 758 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 452 759 zł w 2023 roku.
• 3 642 779 zł w 2022 roku.
• 3 592 598 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jds jawor wyniosły 3 758 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 452 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 259%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 595 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 758 524 zł w 2023 roku
• 2 424 098 zł w 2022 roku
• 3 415 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 259% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jds jawor wykazała przychody na poziomie 8 939 574 zł.
Organizacja zarobiła 353 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 302 zł w 2023 roku
• 254 309 zł w 2022 roku
• 7038 zł w 2021 roku
Organizacja Jds jawor wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soja Aleksandra Anilela
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.