Usługi e-commerce i zarządzanie sklepami internetowymi
Agencja reklamowa wspierająca rozwój firm
Instalacje elektryczne z wykorzystaniem OZE
Audyt nieruchomości dla klientów biznesowych
Personalizowane wsparcie dla klientów indywidualnych i firm
IPCONTROL to dynamiczna firma, która angażuje się w oferowanie różnorodnych usług z zakresu nowoczesnych rozwiązań biznesowych. W szczególności, firma koncentruje się na sektorach e-commerce, reklamy, energii odnawialnej, a także audytach nieruchomości. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie, co czyni ich liderem w branży, a ich podejście opiera się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klientów poprzez dostosowane i kompleksowe wsparcie. W obszarze e-commerce, IPCONTROL oferuje usługi, które ułatwiają zarządzanie sklepami internetowymi oraz wspierają wzrost sprzedaży, umożliwiając firmom zdobywanie globalnego zasięgu. Dodatkowo, agencja reklamowa działająca w ramach IPCONTROL zapewnia efektywne rozwiązania promocyjne, które pozwala firmom dotrzeć do szerszej bazy klientów. W zakresie zielonej energii, przedsiębiorstwo angażuje się w instalacje elektryczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w trendy ekologiczne. Zdecydowana orientacja na zadowolenie klientów oraz długoterminowe relacje są kluczowymi wartościami, które wyznaczają kierunki rozwoju IPCONTROL.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipcontrol osiągnęła 11 183 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 183 209 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 472 028 zł.
Strata netto wyniosła 288 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 863 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 183 209 zł w 2023 roku.
• 10 839 849 zł w 2022 roku.
• 8 405 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -288 820 zł w 2023 roku.
• 10 060 zł w 2022 roku.
• -164 362 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipcontrol wynosi -250 tys. zł.
EBITDA Ipcontrol wynosi -238 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipcontrol wynosi 7 455 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 958 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 455 472 zł w 2023 roku.
• 7 266 805 zł w 2022 roku.
• 5 603 885 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipcontrol wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 553
zł.
Koszty operacyjne Ipcontrol wyniosły 11 433 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 553 zł w 2023 roku
• 460 829 zł w 2022 roku
• 372 322 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipcontrol wyniosła 1 035 637 zł.
a
ktywa trwałe to 18 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 016 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 035 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -338 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 035 637 zł w 2023 roku.
• 1 072 632 zł w 2022 roku.
• 947 734 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipcontrol wyniosły 1 374 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 035 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 224 zł w 2023 roku
• 1 122 399 zł w 2022 roku
• 1 007 561 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipcontrol wykazała przychody na poziomie 11 183 209 zł.
Organizacja zarobiła -288 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -288 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3554 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ipcontrol wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróbel Marcin
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wróbel Rafał
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wróbel Mateusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Zamoski Damian
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zamoski Damian (25% udziałów)
• Wróbel Mateusz (25% udziałów)
• Wróbel Marcin (25% udziałów)
• Wróbel Rafał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2018 do 17.04.2024:
• Wróbel Mateusz (25% udziałów)
• Wróbel Marcin (25% udziałów)
• Wróbel Rafał (25% udziałów)
W okresie od 05.03.2018 do 30.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Powieczko Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.