Organizacja Ipcontrol osiągnęła 11 183 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 183 209 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 472 028 zł.
Strata netto wyniosła 288 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 863 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 183 209 zł w 2023 roku.
• 10 839 849 zł w 2022 roku.
• 8 405 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -288 820 zł w 2023 roku.
• 10 060 zł w 2022 roku.
• -164 362 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipcontrol wynosi 7 455 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 958 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 455 472 zł w 2023 roku.
• 7 266 805 zł w 2022 roku.
• 5 603 885 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipcontrol wyniosła 1 035 637 zł.
a
ktywa trwałe to 18 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 016 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 035 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -338 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 035 637 zł w 2023 roku.
• 1 072 632 zł w 2022 roku.
• 947 734 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipcontrol wyniosły 1 374 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 035 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 224 zł w 2023 roku
• 1 122 399 zł w 2022 roku
• 1 007 561 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipcontrol wykazała przychody na poziomie 11 183 209 zł.
Organizacja zarobiła -288 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -288 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3554 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ipcontrol wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróbel Mateusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wróbel Rafał
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Zamoski Damian
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wróbel Marcin
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wróbel Rafał (25% udziałów)
• Wróbel Marcin (25% udziałów)
• Wróbel Mateusz (25% udziałów)
• Zamoski Damian (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2018 do 17.04.2024:
• Wróbel Rafał (25% udziałów)
• Wróbel Marcin (25% udziałów)
• Wróbel Mateusz (25% udziałów)
W okresie od 05.03.2018 do 30.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Powieczko Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.