Organizacja Swing 2 harmony osiągnęła 12 694 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 694 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 261 306 zł.
Zysk netto wyniósł 432 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 737 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 694 005 zł w 2024 roku.
• 9 388 905 zł w 2023 roku.
• 8 841 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 699 zł w 2024 roku.
• 132 007 zł w 2023 roku.
• 149 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swing 2 harmony wynosi 636 tys. zł.
EBITDA Swing 2 harmony wynosi 636 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swing 2 harmony wynosi 10 766 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
572 595 zł a 31 735 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 478 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 766 061 zł w 2024 roku.
• 7 035 368 zł w 2023 roku.
• 6 643 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swing 2 harmony wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 473
zł.
Koszty operacyjne Swing 2 harmony wyniosły 12 058 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 473 zł w 2024 roku
• 310 730 zł w 2023 roku
• 318 688 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swing 2 harmony wyniosła 3 974 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 974 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 974 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 763 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 211 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 974 927 zł w 2024 roku.
• 2 735 348 zł w 2023 roku.
• 1 388 032 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swing 2 harmony wyniosły 3 211 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 974 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 211 467 zł w 2024 roku
• 2 404 587 zł w 2023 roku
• 1 189 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swing 2 harmony wykazała przychody na poziomie 12 694 005 zł.
Organizacja zarobiła 472 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 696 zł w 2024 roku
• 50 571 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Swing 2 harmony wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurtek Karolina
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2024 jest
Kurtek Karolina
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 21.11.2024
był Czeladzki Mateusz
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 28.01.2021 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Kurtek Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.