Organizacja Incredible.codes osiągnęła 1 357 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 347 065 zł. Pozostałe przychody to 10 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 111 332 zł.
Zysk netto wyniósł 235 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 731 zł w 2023 roku.
• 1 444 534 zł w 2022 roku.
• 924 115 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 733 zł w 2023 roku.
• 424 546 zł w 2022 roku.
• 194 635 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incredible.codes wynosi 268 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incredible.codes wynosi 2 658 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 754 zł a 4 324 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 658 839 zł w 2023 roku.
• 3 295 159 zł w 2022 roku.
• 1 710 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incredible.codes wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Incredible.codes wyniosły 1 078 831
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 549 411 zł w 2022 roku
• 406 296 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incredible.codes wyniosła 1 096 539 zł.
a
ktywa trwałe to 35 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 060 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 081 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 539 zł w 2023 roku.
• 855 194 zł w 2022 roku.
• 439 185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incredible.codes wyniosły 15 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 534 zł w 2023 roku
• 9922 zł w 2022 roku
• 18 459 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incredible.codes wykazała przychody na poziomie 1 357 731 zł.
Organizacja zarobiła 261 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 314 zł w 2023 roku
• 43 768 zł w 2022 roku
• 20 145 zł w 2021 roku