Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FAZZI DICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374240 NIP
5213589367 REGON
142741812

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

213 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SARMACKA, 28B

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2010-12-23

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fazzi dice osiągnęła 1 278 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 276 041 zł. Pozostałe przychody to 2103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 063 201 zł.

Zysk netto wyniósł 212 840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 208 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 278 144 zł w 2023 roku.
• 1 308 786 zł w 2022 roku.
• 1 007 238 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 840 zł w 2023 roku.
• 238 062 zł w 2022 roku.
• 487 914 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

235318.04

9784.67

937172.44

421220.5

918985.07

446856.92

1007238.45

487914.07

1308786.26

238062.29

1278144.25

212840.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fazzi dice wynosi 319 tys. zł.

EBITDA Fazzi dice wynosi 342 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 350 zł w 2023 roku.
• 281 807 zł w 2022 roku.
• 566 530 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 726 zł w 2023 roku.
• 289 265 zł w 2022 roku.
• 566 530 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fazzi dice wynosi 2 568 176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 864 718 zł a 4 611 831 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 568 176 zł w 2023 roku.
• 2 529 861 zł w 2022 roku.
• 3 339 321 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

87010.27

283027.64

588295.1

402925.64

2712589.27

5897087

613013.33

3013097.73

6255996.88

716172.89

3339321.47

6830796.98

705088.1

2529861.44

3760469.88

864718.34

2568175.79

4611831.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fazzi dice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 272 zł.

Koszty operacyjne Fazzi dice wyniosły 956 691 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 272 zł w 2023 roku
• 45 250 zł w 2022 roku
• 198 841 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fazzi dice wyniosła 1 161 818 zł.

ktywa trwałe to 82 045 zł.

ktywa obrotowe to 1 079 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 818 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 152 958 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 161 818 zł w 2023 roku.
• 1 027 447 zł w 2022 roku.
• 972 906 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

134305.98

553242.8

833160.49

972906.46

1027446.55

1161817.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.07

0.04

0.76

0.78

0.59

0.45

0.54

0.55

0.56

0.49

0.5

0.51

0.56

0.48

0.23

0.25

0.22

0.18

0.25

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fazzi dice wyniosły 8860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8860 zł w 2023 roku
• 87 329 zł w 2022 roku
• 18 009 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

134305.98

18292.29

0.14

553242.8

16008.61

0.03

833160.49

15809.38

0.02

972906.46

18009.28

0.02

1027446.55

87329.08

0.09

1161817.61

8859.82

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fazzi dice wykazała przychody na poziomie 1 278 144 zł.

Organizacja zarobiła 240 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 808 zł w 2023 roku
• 24 227 zł w 2022 roku
• 48 603 zł w 2021 roku

Wartość

2255

42880

45342

48603

24227

27808

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Fazzi dice wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64837

0.55901

0.54359

0.27126

0.54387

0.60251

0.6138

0.45521

0.68679

0.90741

0.73134

0.72838

0.15322

0.91916

0.9476

0.9497

0.8039

0.9055

0.89842

0.72473

0.76512

0.14146

0.91017

0.92799

0.89211

0.71832

0.90584

0.89437

0.72017

0.7691

0.13951

0.91594

0.92996

0.88166

0.69884

0.88963

0.82185

0.71578

0.75135

0.21998

0.75903

0.77934

0.71782

0.53478

0.82035

0.78941

0.66012

0.73022

0.1014

0.76709

0.81764

0.68038

0.49729

0.81371

Powiązania

M JAN - reprezentacja, wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2015

M Piotr

Luty 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2010

10.04.2014

M Piotr

Luty 1978

Osoba

wspólnik

10.04.2014

15.12.2015

M Piotr

Luty 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2010

10.04.2014

M Jan

Luty 1978

Osoba

wspólnik

10.04.2014

22.03.2021

M Jan

Luty 1978

Osoba

wspólnik

22.03.2021

M Jan

Luty 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2010

10.04.2014

M Piotr

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.04.2014

22.03.2021

M Piotr

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.04.2014

15.12.2015

J Rafał

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

23.12.2010

10.04.2014

M Piotr

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

10.04.2014

M Jan

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

23.12.2010

10.04.2014

M Jan

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

10.04.2014

11.01.2017

M Piotr

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

M Magdalena

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Matuszewski Jan posiada 27 udziałów, które stanowią 54% firmy.

Matuszewski Piotr posiada 23 udziałów, które stanowią 46% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest Matuszewski Jan kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2015 do 22.03.2021 był Matuszewski Piotr kontrolując 46% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2014 do 15.12.2015:
• Matuszewski Jan (36% udziałów)
• Matuszewski Piotr (36% udziałów)

Podobne organizacje do FAZZI DICE

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAGEUS GAMES S.A.	0000678459
2	BOZ 2 SP. Z O.O.	0000540237
3	TAIKITECH SP. Z O.O.	0000549246
4	LOAD.ME SP. Z O.O.	0000689593
5	INCREDIBLE.CODES SP. Z O.O.	0000721667
6	SOFTSET SP. Z O.O.	0000696376
7	ONTP.NET SP. Z O.O.	0000318299
8	L DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000716355
9	WEBTAILOR SP. Z O.O.	0000311201
10	LINKFACTORY POLAND SP. Z O.O.	0000740325
11	FINANCIAL RISK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000641036
12	HELP OFFICE SP. Z O.O.	0000730780
13	MALNET SP. Z O.O.	0000621174
14	ARITMA SOFT SP. Z O.O.	0000602169
15	ITISIT SP. Z O.O.	0000732205
16	NODUS SP. Z O.O.	0000187654
17	QVISTORP S.A.	0000629469
18	NETTEAM SOLUTIONS S.A.	0000501921
19	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
20	ALBIT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000676158
21	SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000511730
22	ROBOTYCY.COM SP. Z O.O.	0000880800
23	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959
24	INTEGRA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000238393
25	PRONET SP. Z O.O.	0000101655
26	NEPHILIM SP. Z O.O.	0000761307
27	WEBSERVICE SP. Z O.O.	0000079262
28	RAFI POLAND SP. Z O.O.	0000660264
29	NAVSIM POLSKA SP. Z O.O.	0000312451
30	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440

FAZZI DICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374240 NIP 5213589367 REGON 142741812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAZZI DICE

FAZZI DICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374240 NIP
5213589367 REGON
142741812