Organizacja Fazzi dice osiągnęła 1 278 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 276 041 zł. Pozostałe przychody to 2103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 063 201 zł.
Zysk netto wyniósł 212 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 278 144 zł w 2023 roku.
• 1 308 786 zł w 2022 roku.
• 1 007 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 840 zł w 2023 roku.
• 238 062 zł w 2022 roku.
• 487 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fazzi dice wynosi 319 tys. zł.
EBITDA Fazzi dice wynosi 342 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 350 zł w
2023 roku.
• 281 807 zł w
2022 roku.
• 566 530 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 726 zł w
2023 roku.
• 289 265 zł w
2022 roku.
• 566 530 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fazzi dice wynosi 2 568 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
864 718 zł a 4 611 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 568 176 zł w 2023 roku.
• 2 529 861 zł w 2022 roku.
• 3 339 321 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fazzi dice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 272
zł.
Koszty operacyjne Fazzi dice wyniosły 956 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 272 zł w 2023 roku
• 45 250 zł w 2022 roku
• 198 841 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fazzi dice wyniosła 1 161 818 zł.
a
ktywa trwałe to 82 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 152 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 161 818 zł w 2023 roku.
• 1 027 447 zł w 2022 roku.
• 972 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fazzi dice wyniosły 8860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8860 zł w 2023 roku
• 87 329 zł w 2022 roku
• 18 009 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fazzi dice wykazała przychody na poziomie 1 278 144 zł.
Organizacja zarobiła 240 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 808 zł w 2023 roku
• 24 227 zł w 2022 roku
• 48 603 zł w 2021 roku