SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000511730

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

509 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 81A

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2014-06-12

Rozpoczęcie działalności

2014-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRY MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. (KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ SADOWSKI, VICE-PREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA SADOWSKA.)

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Działalność wspomagająca edukację DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sadowski software osiągnęła 1 711 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 710 246 zł. Pozostałe przychody to 1595 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 200 984 zł.

Zysk netto wyniósł 509 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 711 841 zł w 2023 roku.
• 1 497 767 zł w 2022 roku.
• 1 835 844 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 262 zł w 2023 roku.
• 370 241 zł w 2022 roku.
• 987 280 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1312493.5

432274.32

1649272.89

822325.72

1781158.75

801081.45

1404018.4

608789.35

1835844.49

987280.12

1497767.08

370240.84

1711840.86

509262.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sadowski software wynosi 541 tys. zł.

EBITDA Sadowski software wynosi 603 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 541 194 zł w 2023 roku.
• 393 950 zł w 2022 roku.
• 1 013 645 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 602 599 zł w 2023 roku.
• 470 601 zł w 2022 roku.
• 1 095 195 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sadowski software wynosi 3 878 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 699 815 zł a 7 129 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 878 092 zł w 2023 roku.
• 3 075 119 zł w 2022 roku.
• 5 490 981 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

285281.31

2889374.26

6051840.48

489444.37

4878262.51

11512560.08

577634.1

4969399.07

11215140.3

336053.25

3707222.92

8523050.9

317963.89

5490980.69

13821921.68

595644.52

3075119.26

5183371.76

699815.22

3878091.54

7129671.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadowski software wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 914 zł.

Koszty operacyjne Sadowski software wyniosły 1 169 052 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 914 zł w 2023 roku
• 415 826 zł w 2022 roku
• 461 246 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sadowski software wyniosła 1 166 290 zł.

a

ktywa trwałe to 55 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 110 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 290 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 933 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 203 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 290 zł w 2023 roku.
• 1 067 563 zł w 2022 roku.
• 1 104 681 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

481216.48

787005.7

971209.64

728522.15

1104680.95

1067563.46

1166289.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9

1.14

0.33

1.04

1.26

0.5

0.82

1.04

0.45

0.84

1.36

0.43

0.89

2.33

0.55

0.54

0.35

0.47

0.26

0.25

0.44

0.55

0.32

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sadowski software wyniosły 233 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 290 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 203 zł w 2023 roku
• 273 371 zł w 2022 roku
• 680 729 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

481216.48

100841.4

0.21

787005.7

134413.21

0.17

971209.64

201030.84

0.21

728522.15

280451.15

0.39

1104680.95

680729.1

0.62

1067563.46

273370.77

0.26

1166289.92

233202.96

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sadowski software wykazała przychody na poziomie 1 711 841 zł.

Organizacja zarobiła 542 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 379 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5563 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 379 zł w 2023 roku
• 23 708 zł w 2022 roku
• 25 105 zł w 2021 roku

Wartość

0

25105

23708

33379

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Sadowski software wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92459

0.77933

0.72129

0.32803

0.91509

0.90451

0.97373

0.91298

0

0.94741

0.79872

0.77294

0.29965

0.94284

0.93973

0.97807

0.91956

0

0.94218

0.80157

0.79537

0.3379

0.91916

0.91608

0.95777

0.89533

0

0.91757

0.77105

0.74977

0.4915

0.89119

0.89424

0.95573

0.92869

0

0.9341

0.78706

0.78639

0.63897

0.93223

0.92814

0.9668

0.96328

0.84621

0.85692

0.73154

0.75617

0.39268

0.82367

0.80951

0.79782

0.65396

0.81885

0.86864

0.69619

0.73123

0.34299

0.86711

0.86106

0.85667

0.71224

0.82958

Powiązania

SADOWSKI SOFTWARE - wspólnik, reprezentacja

S URSZULA - wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

S MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2014

S Małgorzata

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

12.06.2014

S Urszula

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

12.06.2014

Sadowski Software

Organizacja

wspólnik

12.06.2014

S Andrzej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

12.06.2014

Sadowski Software

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SADOWSKI SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	ABASTRA SP. Z O.O.	0000368869
2	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959
3	FSAP SP. Z O.O. FSAP SOLUTIONS SP. K.	0000674725
4	DRAGEUS GAMES S.A.	0000678459
5	X-FACTOR SP. Z O.O.	0000371043
6	RAFI POLAND SP. Z O.O.	0000660264
7	BS4 BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000310718
8	KONRAD SP. Z O.O.	0000183901
9	ONTP.NET SP. Z O.O.	0000318299
10	BOSS PLUS SP. Z O.O.	0000254474
11	G & K KOMPUTER SP. Z O.O.	0000164245
12	DSR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350735
13	NODUS SP. Z O.O.	0000187654
14	"TRISOFT" SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. W SZCZECINIE	0000006680
15	RESOLUTION SP. Z O.O.	0000224041
16	ITPOSSIBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000522965
17	BUSINESS ERGONOMICS SP. Z O.O.	0000335936
18	TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000269685
19	ADVANTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000340410
20	FAZZI DICE SP. Z O.O.	0000374240
21	YOULEAD SP. Z O.O.	0000759932
22	ERP SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000860831
23	CLAWROCK SP. Z O.O. SP. K.	0000710465
24	DESTINY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000617662
25	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440
26	FINANCIAL RISK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000641036
27	BFIRST.TECH SP. Z O.O.	0000508661
28	ATMOSPHERE APPS SP. Z O.O.	0000086986
29	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
30	SKSOFT SP. Z O.O.	0000896450

SADOWSKI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000511730 NIP 8762460282 REGON 341586674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SADOWSKI SOFTWARE

SADOWSKI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000511730 NIP
8762460282 REGON
341586674