Organizacja Euro-art osiągnęła 528 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 528 357 zł. Pozostałe przychody to 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 489 186 zł.
Zysk netto wyniósł 39 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 504 zł w 2023 roku.
• 402 080 zł w 2022 roku.
• 14 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 171 zł w 2023 roku.
• 96 648 zł w 2022 roku.
• -33 311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-art wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Euro-art wynosi 43 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-art wynosi 566 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 789 zł a 1 321 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 810 zł w 2023 roku.
• 683 056 zł w 2022 roku.
• 9336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-art wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 652
zł.
Koszty operacyjne Euro-art wyniosły 484 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 652 zł w 2023 roku
• 42 448 zł w 2022 roku
• 39 103 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-art wyniosła 124 778 zł.
a
ktywa trwałe to 20 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 778 zł w 2023 roku.
• 112 220 zł w 2022 roku.
• 36 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-art wyniosły 47 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 726 zł w 2023 roku
• 74 339 zł w 2022 roku
• 95 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 261% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-art wykazała przychody na poziomie 528 504 zł.
Organizacja zarobiła 42 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3454 zł w 2023 roku
• 3204 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku