Optymalizacja produkcji i zmniejszenie kosztów do 95%
Profesjonalne szkolenia i serwis urządzeń
3D Center to firma specjalizująca się w zaawansowanym druku 3D, oferująca szeroki zakres usług w obszarze prototypowania i produkcji. Ich oferta obejmuje zarówno drukarki 3D, jak i usługi druku z różnych materiałów, w tym plastiku i metalu. 3D Center wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, pomagając im w wyborze najlepszego sprzętu oraz dostosowując rozwiązania do specyfiki ich branż. Firma obsługuje wiele sektorów, takie jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, biomedycyna, architektura oraz design, co podkreśla ich wszechstronność. 3D Center nie tylko sprzedaje drukarki, ale także oferuje profesjonalne szkolenia, serwis posprzedażowy oraz możliwość wypróbowania urządzeni znajdujacego się w ich ofercie. Działania firmy wspierają optymalizację kosztów produkcji i wprowadzają innowacyjne technologie do polskiego przemysłu, co może prowadzić do znacznych oszczędności i zwiększenia efektywności w porównaniu do tradycyjnych metod wytwarzania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3d center osiągnęła 1 991 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 991 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 134 257 zł.
Strata netto wyniosła 143 196 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 188 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 991 061 zł w 2023 roku.
• 1 787 205 zł w 2022 roku.
• 2 187 621 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 196 zł w 2023 roku.
• -135 456 zł w 2022 roku.
• 5419 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3d center wynosi -133 tys. zł.
EBITDA 3d center wynosi 142 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
124 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 517 zł w
2023 roku.
• -134 883 zł w
2022 roku.
• 7888 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 141 929 zł w
2023 roku.
• 142 645 zł w
2022 roku.
• 28 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d center wynosi 1 327 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 977 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 125 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 327 374 zł w 2023 roku.
• 1 249 936 zł w 2022 roku.
• 1 650 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d center wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 435
zł.
Koszty operacyjne 3d center wyniosły 2 123 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 435 zł w 2023 roku
• 106 296 zł w 2022 roku
• 70 784 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d center wyniosła 363 702 zł.
a
ktywa trwałe to 51 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -65 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 702 zł w 2023 roku.
• 549 262 zł w 2022 roku.
• 341 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 219%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d center wyniosły 428 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 943 zł w 2023 roku
• 471 307 zł w 2022 roku
• 114 121 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d center wykazała przychody na poziomie 1 991 061 zł.
Organizacja zarobiła -143 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1735 zł w 2021 roku
Organizacja 3d center wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Angjo Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja)
posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Janowicz Karol
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2024 jest
Angjo Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja)
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2022 do 15.05.2024
był Angjo Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja)
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 31.01.2022 do 09.06.2022 najwięcej udziałów posiadał 3d Center I Västervik Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja). Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.