Organizacja 3d center osiągnęła 1 787 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 784 943 zł. Pozostałe przychody to 2263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 920 398 zł.
Strata netto wyniosła 135 456 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 884 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 787 205 zł w 2022 roku.
• 2 187 621 zł w 2021 roku.
• 5 556 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 456 zł w 2022 roku.
• 5419 zł w 2021 roku.
• 208 196 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d center wynosi 1 249 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 468 014 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 726 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 249 936 zł w 2022 roku.
• 1 650 447 zł w 2021 roku.
• 4 703 084 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d center wyniosła 549 262 zł.
a
ktywa trwałe to 325 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 262 zł w 2022 roku.
• 341 263 zł w 2021 roku.
• 302 805 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -174%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d center wyniosły 471 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 307 zł w 2022 roku
• 114 121 zł w 2021 roku
• 81 082 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d center wykazała przychody na poziomie 1 787 205 zł.
Organizacja zarobiła -135 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1735 zł w 2021 roku
• 20 717 zł w 2020 roku
Organizacja 3d center wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Angjo Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja)
posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Janowicz Karol
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2024 jest
Angjo Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja)
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2022 do 15.05.2024
był Angjo Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja)
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 31.01.2022 do 09.06.2022 najwięcej udziałów posiadał 3d Center I Västervik Ab Z Siedzibą W Västervik (szwecja). Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.