Organizacja Arpomp osiągnęła 25 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 308 zł. Pozostałe przychody to 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 191 zł.
Zysk netto wyniósł 4116 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -334 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 653 zł w 2023 roku.
• 2 027 568 zł w 2022 roku.
• 2 285 629 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4116 zł w 2023 roku.
• -88 754 zł w 2022 roku.
• -91 063 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpomp wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Arpomp wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4443 zł w
2023 roku.
• -88 047 zł w
2022 roku.
• -90 579 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4443 zł w
2023 roku.
• -85 214 zł w
2022 roku.
• -80 882 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpomp wynosi 36 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2705 zł a 64 132 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -259 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 272 zł w 2023 roku.
• 1 351 712 zł w 2022 roku.
• 1 589 936 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpomp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arpomp wyniosły 20 865
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-49 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 321 916 zł w 2022 roku
• 310 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpomp wyniosła 8284 zł.
a
ktywa obrotowe to 8284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4677 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8284 zł w 2023 roku.
• 82 131 zł w 2022 roku.
• 380 308 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpomp wyniosły 4677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4677 zł w 2023 roku
• 82 641 zł w 2022 roku
• 292 063 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpomp wykazała przychody na poziomie 25 653 zł.
Organizacja Arpomp wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gałązka Ewa
posiada 3040 udziałów, które stanowią 50% firmy.