Organizacja Kerto automation osiągnęła 1 919 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 909 983 zł. Pozostałe przychody to 9166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 889 199 zł.
Zysk netto wyniósł 20 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 149 zł w 2023 roku.
• 1 693 890 zł w 2022 roku.
• 1 457 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 783 zł w 2023 roku.
• -31 044 zł w 2022 roku.
• 50 092 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kerto automation wynosi 1 579 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 833 zł a 4 797 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 579 816 zł w 2023 roku.
• 1 330 923 zł w 2022 roku.
• 1 396 870 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kerto automation wyniosła 607 179 zł.
a
ktywa trwałe to 3428 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 607 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 607 179 zł w 2023 roku.
• 392 736 zł w 2022 roku.
• 742 897 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kerto automation wyniosły 317 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 607 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 512 zł w 2023 roku
• 123 852 zł w 2022 roku
• 442 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kerto automation wykazała przychody na poziomie 1 919 149 zł.
Organizacja zarobiła 22 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2043 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6314 zł w 2021 roku
Organizacja Kerto automation wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.