Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w dłutowi osiągnęła 972 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 935 zł. Pozostałe przychody to 186 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 246 zł.
Zysk netto wyniósł 21 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 972 676 zł w 2022 roku.
• 938 586 zł w 2021 roku.
• 848 008 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 689 zł w 2022 roku.
• 18 602 zł w 2021 roku.
• 4786 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w dłutowi wynosi 1 223 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 894 zł a 2 604 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 223 477 zł w 2022 roku.
• 1 172 967 zł w 2021 roku.
• 1 044 199 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w dłutowi wyniosła 673 514 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 174 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 499 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 514 zł w 2022 roku.
• 658 461 zł w 2021 roku.
• 632 600 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w dłutowi wyniosły 22 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 489 zł w 2022 roku
• 28 014 zł w 2021 roku
• 19 645 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w dłutowi wykazała przychody na poziomie 972 676 zł.
Organizacja zarobiła 24 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2621 zł w 2022 roku
• 2293 zł w 2021 roku
• 181 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w dłutowi wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DŁUTOWI