Organizacja Chemeko osiągnęła 594 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 586 550 zł. Pozostałe przychody to 8165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 081 zł.
Zysk netto wyniósł 110 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 594 714 zł w 2022 roku.
• 683 326 zł w 2021 roku.
• 1 000 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 469 zł w 2022 roku.
• -322 560 zł w 2021 roku.
• -377 211 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemeko wynosi 2 171 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
892 072 zł a 7 112 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 171 885 zł w 2022 roku.
• 1 706 233 zł w 2021 roku.
• 2 159 481 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemeko wyniosła 2 978 331 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 955 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 978 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 778 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 200 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 978 331 zł w 2022 roku.
• 2 885 268 zł w 2021 roku.
• 3 489 642 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemeko wyniosły 1 200 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 978 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 200 286 zł w 2022 roku
• 1 217 692 zł w 2021 roku
• 1 499 506 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemeko wykazała przychody na poziomie 594 714 zł.
Organizacja zarobiła 110 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Chemeko wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.