Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RAMDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715938 NIP
8952179281 REGON
369369995

Podsumowanie

aktywa

976 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

108 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ODRODZENIA POLSKI, 5

Kod pocztowy

51-218

Rejestracja

2018-01-29

Rozpoczęcie działalności

2018-01-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ramdecor osiągnęła 3 506 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 506 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 398 586 zł.

Zysk netto wyniósł 108 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 584 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 506 941 zł w 2023 roku.
• 2 945 292 zł w 2022 roku.
• 3 195 821 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 355 zł w 2023 roku.
• 8812 zł w 2022 roku.
• 199 460 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

478727.41

26518.28

1107492.38

47568.34

2237379.82

241158.49

3195820.63

199460.3

2945292.28

8812.21

3506940.57

108355.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ramdecor wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Ramdecor wynosi 127 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ramdecor wynosi 3 252 785 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 481 405 zł a 8 767 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 252 785 zł w 2023 roku.
• 2 398 915 zł w 2022 roku.
• 3 321 917 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27388.71

452613.44

1196818.52

63064.96

991666.58

2768730.95

243933.83

2700154.34

5593449.55

393529.06

3321917.34

7989551.57

88122.1

2398915.24

7363230.7

481404.51

3252785.13

8767351.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramdecor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 253 zł.

Koszty operacyjne Ramdecor wyniosły 3 379 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 253 zł w 2023 roku
• 322 063 zł w 2022 roku
• 223 047 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ramdecor wyniosła 976 069 zł.

ktywa obrotowe to 976 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 069 zł.

apitał (fundusz) własny to 641 873 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 069 zł w 2023 roku.
• 613 767 zł w 2022 roku.
• 604 955 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

175063.95

177851.22

549643.25

604955.15

613767.36

976068.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1515

0.7262

0.0654

0.0554

0.2675

0.5657

0.0683

0.043

0.4388

0.7415

0.1189

0.1078

0.3297

0.3801

0.0686

0.0624

0.0144

0.0165

0.0033

0.003

0.111

0.1688

0.0363

0.0309

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ramdecor wyniosły 334 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 069 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 196 zł w 2023 roku
• 80 250 zł w 2022 roku
• 80 250 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

175063.95

138545.67

0.7914

177851.22

93764.6

0.5272

549643.25

224398.14

0.4083

604955.15

80249.74

0.1327

613767.36

80249.74

0.1307

976068.7

334196.02

0.3424

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ramdecor wykazała przychody na poziomie 3 506 941 zł.

Organizacja zarobiła 119 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 716 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1786 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 716 zł w 2023 roku
• 872 zł w 2022 roku
• 19 727 zł w 2021 roku

Wartość

4728

6696

24921

19727

872

10716

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Ramdecor wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.307240704500978

0.00207756232686981

0.000651465798045603

0.738913525498891

0.651711924439197

0.577839335180055

0.634381013470173

0.658005029337804

0.647430117222723

0.795066413662239

0.816784112748238

0.752844500632111

0.75782452539764

0.737472766884532

0.584615384615385

0.499399038461538

0.571097372488408

0.625409836065574

0.830378250591017

0.75

0.807867730900798

0.872184133202742

0.806069958847737

0.703522504892368

0.44248291571754

0.681107954545455

0.685993975903614

0.874086565486228

0.795454545454545

0.887452880990845

0.848927430397079

0.829971181556196

0.708162334701322

0.261646803900325

0.580711354309166

0.573687994248742

0.828158458244111

0.658918918918919

0.851593625498008

0.589754627636677

0.798648648648649

0.697764402407567

0.264391237901172

0.324238578680203

0.305444887118194

0.488676396577755

0.36322188449848

0.581920903954802

0.742236024844721

0.783074450990894

0.707859358841779

0.444504021447721

0.481384715871979

0.474367737525632

0.646808510638298

0.513918629550321

0.726558113419427

Powiązania

W BARTOSZ - prokurent

R GÓRNIAK MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

R Górniak Magdalena

Czerwiec 1983

Osoba

prokurent

29.01.2018

W Bartosz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

R Górniak Magdalena

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Różycka Górniak Magdalena posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do RAMDECOR

	Organizacja	Numer KRS
1	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187
2	CONTEC SP. Z O.O.	0000093161
3	ECO TEAM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000876875
4	KALDEWEI POLSKA SP. Z O.O.	0000030977
5	DELTA P TECH SP. Z O.O.	0000562587
6	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
7	M&M AUTO SP. Z O.O.	0000666551
8	CAIFU TRADING SP. Z O.O.	0000791218
9	SUPER SAVERS SP. Z O.O.	0000711131
10	CNT SP. Z O.O.	0000919075
11	HUSARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000810225
12	EMCO POLSKA SP. Z O.O.	0000254757
13	SOLO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000386041
14	WEBSTAL SP. Z O.O.	0000551553
15	PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000455653
16	MINISSTRY SP. Z O.O.	0000550862
17	FOODS BROTHERS SP. Z O.O.	0000624415
18	RCE POLSKA SP. Z O.O.	0000609328
19	BAUTER SP. Z O.O.	0000854328
20	FATEK POLSKA SP. Z O.O.	0000560874
21	BEWA PLAST SP. Z O.O.	0000803258
22	2CONNECT SP. Z O.O.	0000784276
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ITAX"	0000168871
24	MAGICZNA KLINIKA SP. Z O.O.	0000828357
25	PRIME ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000912077
26	INV MEDIA SP. Z O.O.	0000499190
27	HALO2 SP. Z O.O.	0000664502
28	MULTISOLAR SP. Z O.O.	0000585629
29	TECSYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000661105
30	NR-GO SP. Z O.O.	0000777669

RAMDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715938 NIP 8952179281 REGON 369369995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAMDECOR

RAMDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715938 NIP
8952179281 REGON
369369995