Printing Polska to przedsiębiorstwo, które łączy pasję druku z profesjonalnym podejściem do klienta. Zespół firmy składa się z młodych, dynamicznych specjalistów, którzy od ponad dekady współpracują na rynku skandynawskim, co pozwala im na zdobycie cennego doświadczenia w branży. Firma koncentruje się na świadczeniu usług o wysokiej jakości, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów reklamowych. Klienci mogą skorzystać z różnych form reklamy, takich jak kubki reklamowe, namioty reklamowe, flagi, a także odzież i artykuły reklamowe. Poza tradycyjnymi produktami firma oferuje także systemy wystawiennicze oraz reklamy w wielkim formacie. W szczególności, Printing Polska kładzie nacisk na partnerską współpracę oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania, dzięki którym jest w stanie spełniać różnorodne potrzeby swoich klientów i dostawców. W ten sposób, przedsiębiorstwo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku reklamowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printing polska osiągnęła 3 447 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 439 051 zł. Pozostałe przychody to 8832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 969 530 zł.
Zysk netto wyniósł 469 521 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 447 883 zł w 2023 roku.
• 3 454 338 zł w 2022 roku.
• 3 079 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 521 zł w 2023 roku.
• 501 768 zł w 2022 roku.
• 267 691 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printing polska wynosi 517 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printing polska wynosi 4 537 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 318 zł a 8 619 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 537 992 zł w 2023 roku.
• 4 583 526 zł w 2022 roku.
• 3 315 225 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printing polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 059
zł.
Koszty operacyjne Printing polska wyniosły 2 921 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 059 zł w 2023 roku
• 291 396 zł w 2022 roku
• 252 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printing polska wyniosła 620 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 620 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 481 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 620 361 zł w 2023 roku.
• 532 459 zł w 2022 roku.
• 372 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printing polska wyniosły 138 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 620 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 604 zł w 2023 roku
• 167 710 zł w 2022 roku
• 116 922 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printing polska wykazała przychody na poziomie 3 447 883 zł.
Organizacja zarobiła 516 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 435 zł w 2023 roku
• 50 170 zł w 2022 roku
• 26 872 zł w 2021 roku
Organizacja Printing polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halvorsen Investor As
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.