Printing Polska to przedsiębiorstwo, które łączy pasję druku z profesjonalnym podejściem do klienta. Zespół firmy składa się z młodych, dynamicznych specjalistów, którzy od ponad dekady współpracują na rynku skandynawskim, co pozwala im na zdobycie cennego doświadczenia w branży. Firma koncentruje się na świadczeniu usług o wysokiej jakości, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów reklamowych. Klienci mogą skorzystać z różnych form reklamy, takich jak kubki reklamowe, namioty reklamowe, flagi, a także odzież i artykuły reklamowe. Poza tradycyjnymi produktami firma oferuje także systemy wystawiennicze oraz reklamy w wielkim formacie. W szczególności, Printing Polska kładzie nacisk na partnerską współpracę oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania, dzięki którym jest w stanie spełniać różnorodne potrzeby swoich klientów i dostawców. W ten sposób, przedsiębiorstwo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku reklamowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printing polska osiągnęła 3 448 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 444 240 zł. Pozostałe przychody to 4342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 060 624 zł.
Zysk netto wyniósł 383 616 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 448 582 zł w 2024 roku.
• 3 447 883 zł w 2023 roku.
• 3 454 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 616 zł w 2024 roku.
• 469 521 zł w 2023 roku.
• 501 768 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printing polska wynosi 426 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printing polska wynosi 4 148 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 080 zł a 8 621 455 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 148 599 zł w 2024 roku.
• 4 537 992 zł w 2023 roku.
• 4 583 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printing polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 139
zł.
Koszty operacyjne Printing polska wyniosły 3 018 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 139 zł w 2024 roku
• 325 059 zł w 2023 roku
• 291 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printing polska wyniosła 595 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 595 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 179 zł w 2024 roku.
• 620 361 zł w 2023 roku.
• 532 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printing polska wyniosły 175 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 072 zł w 2024 roku
• 138 604 zł w 2023 roku
• 167 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printing polska wykazała przychody na poziomie 3 448 582 zł.
Organizacja zarobiła 422 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 724 zł w 2024 roku
• 47 435 zł w 2023 roku
• 50 170 zł w 2022 roku
Organizacja Printing polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halvorsen Investor As
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.