PANACEUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000706553

Podsumowanie

aktywa

545 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

635 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Praktyka pielęgniarek i położnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2017-12-01

Rozpoczęcie działalności

1999-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W SPÓŁCE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Praktyka pielęgniarek i położnych OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum osiągnęła 2 812 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 710 052 zł. Pozostałe przychody to 102 604 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 074 922 zł.

Zysk netto wyniósł 635 130 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 401 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 812 656 zł w 2024 roku.
• 2 314 397 zł w 2023 roku.
• 1 747 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 130 zł w 2024 roku.
• 546 149 zł w 2023 roku.
• 351 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1600002.92

305166.5

1600002.92

305166.5

1511325.65

326074.48

1557517.3

260127.23

1747762.27

351337.3

2314396.56

546149.15

2812656.12

635130.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 4 687 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 529 zł a 8 891 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 687 154 zł w 2024 roku.
• 3 901 623 zł w 2023 roku.
• 2 676 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

110379.22

2397713.83

4272331

110379.22

2397713.83

4272331

47350.3

2359198.66

4565042.72

106515.68

2185369.47

3893793.25

106235.57

2676759.62

4918722.2

174095.07

3901622.71

7646088.1

271528.97

4687154.45

8891824.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panaceum wyniosły 2 077 079 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 96 948 zł w 2023 roku
• 57 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 545 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 545 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 362 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 155 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 194 zł w 2024 roku.
• 380 546 zł w 2023 roku.
• 244 015 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

221240.95

223477.17

159991.36

233403.96

244015.1

380545.65

545193.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.38

2.1

0.17

0.19

1.37

2.1

0.17

0.19

2.04

5.16

0.22

1.11

1.83

0.17

1.44

2.48

0.23

0.2

1.44

2.35

0.27

0.24

1.17

1.75

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum wyniosły 183 155 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 155 zł w 2024 roku
• 148 419 zł w 2023 roku
• 102 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

221240.95

74068.66

0.33

223477.17

76304.88

0.34

159991.36

96857.62

0.61

233403.96

91383.05

0.39

244015.1

102367.67

0.42

380545.65

148418.89

0.39

545193.54

183154.91

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała przychody na poziomie 2 812 656 zł.

Organizacja zarobiła 701 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 202 zł w 2024 roku
• 56 143 zł w 2023 roku
• 36 073 zł w 2022 roku

Wartość

0

36073

56143

66202

Wyniki na tle rynku "Praktyka pielęgniarek i położnych" (86.90.C)

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Praktyka pielęgniarek i położnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21649

0

0.96491

0.79808

0.64035

0.54545

0.85185

0.81013

0.98039

0.9798

0

0.90756

0.80357

0.63025

0.57944

0.80682

0.77647

0.97248

0.98113

0

0.91129

0.78814

0.52419

0.68376

0.77083

0.77174

0.96639

0.98276

0

0.86806

0.78676

0.61806

0.56034

0.72165

0.74194

0.96639

0.96552

0

0.86897

0.78519

0.56552

0.62698

0.82075

0.83495

0.9771

0.94444

0.90299

0.89706

0.80315

0.60294

0.65625

0.86364

0.88571

0.98462

0.96124

0.87903

0.84615

0.91667

0.84615

0.66667

0.81818

0.8

0.92308

0.83333

0.90909

Powiązania

PANACEUM - wspólnik

PANACEUM - powstanie organizacji

T ELŻBIETA - wspólnik

C DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2017

Panaceum

Organizacja

wspólnik

01.12.2017

T Elżbieta

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

01.12.2017

26.04.2018

C Dorota

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

26.04.2018

C Dorota

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

26.04.2018

Panaceum

Organizacja

reprezentacja

01.12.2017

C Dorota

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PANACEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	JANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000469062
2	NZOZ "DOM-MED" SP. Z O.O.	0000658771
3	INAVITA SP. Z O.O.	0000462040
4	OPIEKA MEDYCZNA "NADZIEJA" SP. Z O.O.	0000399771
5	GPP SP. Z O.O.	0000359273
6	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPIEKA SP. Z O.O.	0000936197
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE-MED	0000173054
8	ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY "ZACISZE" SP. Z O.O.	0000933213
9	PRIMUS POD SP. Z O.O.	0000918598
10	EXCOLO ET CURO SP. Z O.O.	0000333412
11	"MARO - MED" BARBARA MALINOWSKA SP. Z O.O.	0000960113
12	CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ KAMED SP. Z O.O.	0000727776
13	PULS-MEDIC SP. Z O.O.	0000088676
14	SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI ECHO	0000405311
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM DO SUKCESU"	0000405601
16	OŚRODEK PSYCHOTERAPII "RASZTÓW"- J.PAWLIK	0000146274
17	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SALUS SP. Z O.O.	0000585376
18	S.T.-MED. SP. Z O.O.	0000514807
19	PUŁAWSKA AKADEMIA KOBIET MAŁGORZATA KUKIEŁKA	0000605874
20	GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH "ESCULAP"	0000147370
21	AGMA-MED SP. Z O.O.	0000761891
22	SALVUS SP. Z O.O.	0000782903
23	POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁ	0000074637
24	MENTAL HEALTH HELP LINE SP. Z O.O.	0000849303
25	METROMEDICA SP. Z O.O.	0000730949
26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOPOCKIE CENTRUM	0000421540
27	STOW. WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RES	0000025949
28	NZOZ MEDICO SP. Z O.O.	0000329370
29	"SPRAWNI" SP. K. W. CZERWONKA I WSPÓLNICY	0000399931
30	ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000145074

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000706553 NIP 7772390826 REGON 639631094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka pielęgniarek i położnych" (86.90.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000706553 NIP
7772390826 REGON
639631094