Organizacja Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo osiągnęła 2 375 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 354 907 zł. Pozostałe przychody to 20 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 027 071 zł.
Zysk netto wyniósł 327 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 375 041 zł w 2023 roku.
• 1 877 321 zł w 2022 roku.
• 1 589 965 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 836 zł w 2023 roku.
• 261 723 zł w 2022 roku.
• 194 691 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wynosi 386 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 130 zł w
2023 roku.
• 281 740 zł w
2022 roku.
• 194 414 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 288 zł w
2023 roku.
• 336 238 zł w
2022 roku.
• 268 073 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wynosi 3 559 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 184 zł a 5 937 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 559 889 zł w 2023 roku.
• 2 807 745 zł w 2022 roku.
• 2 196 756 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 089 574
zł.
Koszty operacyjne Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wyniosły 2 013 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 089 574 zł w 2023 roku
• 800 409 zł w 2022 roku
• 795 642 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wyniosła 976 814 zł.
a
ktywa trwałe to 72 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 814 zł w 2023 roku.
• 843 494 zł w 2022 roku.
• 592 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wyniosły 89 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 903 zł w 2023 roku
• 164 418 zł w 2022 roku
• 114 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wykazała przychody na poziomie 2 375 041 zł.
Organizacja zarobiła 361 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 428 zł w 2023 roku
• 32 038 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji echo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.