Organizacja Radpro osiągnęła 6 300 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 238 208 zł. Pozostałe przychody to 62 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 395 230 zł.
Zysk netto wyniósł 842 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 300 315 zł w 2021 roku.
• 3 733 606 zł w 2020 roku.
• 2 477 275 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 978 zł w 2021 roku.
• 1 003 976 zł w 2020 roku.
• 781 139 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpro wynosi 9 025 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 453 695 zł a 15 750 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 256 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 025 816 zł w 2021 roku.
• 8 081 544 zł w 2020 roku.
• 5 684 411 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpro wyniosła 2 414 435 zł.
a
ktywa trwałe to 155 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 258 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 414 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 938 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 414 435 zł w 2021 roku.
• 2 784 698 zł w 2020 roku.
• 1 763 240 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpro wyniosły 476 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 414 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 176 zł w 2021 roku
• 682 605 zł w 2020 roku
• 552 123 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
• 31% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpro wykazała przychody na poziomie 6 300 315 zł.
Organizacja zarobiła 851 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8275 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Radpro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki