Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DUO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699047 NIP
7010732524 REGON
368511155

Podsumowanie

aktywa

276 tys.

przychód

475 tys.

zysk

154 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KARD. ALEKSANDRA KAKOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

04-042

Rejestracja

2017-10-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-11

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duo broker osiągnęła 474 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 474 727 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.

Całkowite koszty wyniosły 320 386 zł.

Zysk netto wyniósł 154 341 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 800 zł w 2023 roku.
• 430 159 zł w 2022 roku.
• 303 452 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 341 zł w 2023 roku.
• 104 970 zł w 2022 roku.
• 42 589 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-7810.21

-11390.3

3896.16

-35684.11

303452.23

42588.89

430159.13

104969.54

474799.65

154340.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duo broker wynosi 1 123 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 189 761 zł a 2 160 772 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 123 658 zł w 2023 roku.
• 780 656 zł w 2022 roku.
• 372 657 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2597.44

9740.4

372657.05

758630.57

74005.36

780656.27

1469573.56

189761.02

1123657.64

2160772.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duo broker wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 000 zł.

Koszty operacyjne Duo broker wyniosły 302 980 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 000 zł w 2023 roku
• 157 420 zł w 2022 roku
• 155 092 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duo broker wyniosła 275 970 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 0 zł.

ktywa obrotowe to 275 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 970 zł.

apitał (fundusz) własny to 253 015 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 970 zł w 2023 roku.
• 128 942 zł w 2022 roku.
• 39 255 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

481.79

1336.04

19377.28

39254.69

128942.37

275970.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-16.2108

4.3145

-8.5254

0.8629

-1.8415

0.73

-9.1399

-9.1588

1.0849

-6.7647

0.1447

0.1403

0.8141

1.0638

0.2684

0.244

0.5593

0.61

0.3618

0.3251

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duo broker wyniosły 22 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 955 zł w 2023 roku
• 30 269 zł w 2022 roku
• 45 550 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

481.79

2292

4.7573

1336.04

14536.55

10.8803

19377.28

68261.9

3.5228

39254.69

45550.42

1.1604

128942.37

30268.56

0.2347

275970.03

22955.34

0.0832

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duo broker wykazała przychody na poziomie 474 800 zł.

Organizacja zarobiła 170 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 311 zł w 2023 roku
• 9726 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9726

16311

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Duo broker wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.260917030567686

0.0010911074740862

0.144449830344159

0.0950072709646146

0.952176249328318

0.00423953365129836

0.976869284561592

0.133702166897188

0.106500691562932

0.975909789851358

0.0115577889447236

0.834186284544524

0.0665188470066519

0.186133085155886

0.278935698447894

0.945906432748538

0.0214403518416712

0.0206540447504303

0.0378896882494005

0.791363415817564

0.70144804088586

0.573924731182796

0.369250425894378

0.876239962210675

0.658234660925727

0.637883008356546

0.974907063197026

0.012246820536976

0.764462809917355

0.611111111111111

0.527685950413223

0.487284287011807

0.7466251298027

0.7508038585209

0.930803571428571

0.914749661705007

0.7369826435247

0.767652671755725

0.563708477937531

0.609732824427481

0.301618440411967

0.806222707423581

0.811544991511036

0.84368932038835

0.736172295643661

0.76413652572593

Powiązania

B MAGDA - reprezentacja, wspólnik

B DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2017

B Daniel

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2017

25.09.2020

G Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.09.2020

B Magda

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

B Daniel

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

25.09.2020

G Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

25.09.2020

B Magda

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Borowski Daniel posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Borowska Magda posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borowski Daniel (50% udziałów)
• Borowska Magda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2017 do 25.09.2020:
• Borowski Daniel (50% udziałów)
• Gałecki Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DUO BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLISA SP. Z O.O. SP. K.	0000700271
2	MAXIMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000289933
3	A.K.M. SP. Z O.O.	0000766652
4	UBEZPIECZENIA W.WENCKA SP. K.	0000772428
5	EFS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000848723
6	KONIŃSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000647544
7	PROPLUS SP. Z O.O.	0000591136
8	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000826260
9	MG UBEZPIECZENIA DLA MIESZKALNICTWA SP. Z O.O.	0000939472
10	GLAPIAK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000571224
11	KRÓL SP. Z O.O. SP. K.	0000703959
12	GIK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000731018
13	POZBROKERS SP. Z O.O.	0000387827
14	ARKAS MULTI SP. Z O.O. SP. K.	0000860218
15	POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE SOLAC SP. Z O.O.	0000356348
16	ABAGA SP. Z O.O.	0000364590
17	KRÓL SP. Z O.O.	0000664694
18	KAHLENBERG SERVICES SP. Z O.O.	0000673934
19	ZSBROKER SP. Z O.O.	0000814363
20	A.T.M. GROUP SP. Z O.O.	0000663951
21	PRAWO & UBEZPIECZENIA PIOTR PALACZ SP. Z O.O.	0000792055
22	MULTILIDER SP. Z O.O.	0000808641
23	MKF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000425027
24	MG BROKER SP. Z O.O.	0000486162
25	FORUM FINANCE SP. Z O.O.	0000881182
26	PCU POLSKIE CENTRA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000522220
27	MEGA INWEST SP. Z O.O.	0000936851
28	CHYŁKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000596402
29	ABC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000887666
30	BG UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000736045

DUO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699047 NIP 7010732524 REGON 368511155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUO BROKER

DUO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699047 NIP
7010732524 REGON
368511155