GIK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | KRS: 0000731018

Podsumowanie

aktywa

281 tys.

przychód

601 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 5

Kod pocztowy

20-282

Rejestracja

2018-05-08

Rozpoczęcie działalności

2018-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gik-ubezpieczenia.pl

Email

ggrzadka@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Opis

Obsługa ubezpieczeniowa klientów indywidualnych oraz firm
Indywidualne podejście do klienta, analiza potrzeb
Szeroka oferta ubezpieczeń: komunikacyjne, mieszkaniowe, życiowe, NNW, firmowe, podróżne, zawodowe, szkolne, rolnictwo, ochrona prawna, opieka medyczna
Współpraca z licznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gik ubezpieczenia osiągnęła 601 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 601 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 398 zł.

Zysk netto wyniósł 108 743 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 141 zł w 2023 roku.
• 498 662 zł w 2022 roku.
• 383 616 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 743 zł w 2023 roku.
• 49 928 zł w 2022 roku.
• 50 474 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

31113.32

5304.53

131539.99

34219.33

251567.25

9927.24

383616.02

50474.37

498662.45

49928.45

601141.45

108743.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gik ubezpieczenia wynosi 122 tys. zł.

EBITDA Gik ubezpieczenia wynosi 125 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gik ubezpieczenia wynosi 1 033 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 197 698 zł a 1 522 407 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 033 432 zł w 2023 roku.
• 648 296 zł w 2022 roku.
• 536 336 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7728.4

49688.73

77783.3

33392.9

257963.54

479070.62

40838.33

248258.79

628918.13

78694.1

536335.6

959040.05

116140.44

648295.87

1246656.13

197697.94

1033432.22

1522406.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gik ubezpieczenia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 453 zł.

Koszty operacyjne Gik ubezpieczenia wyniosły 479 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 453 zł w 2023 roku
• 127 990 zł w 2022 roku
• 123 664 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gik ubezpieczenia wyniosła 281 215 zł.

a

ktywa trwałe to 26 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 255 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 215 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 263 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 215 zł w 2023 roku.
• 187 440 zł w 2022 roku.
• 134 168 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

13831.53

72549.87

76225.07

134167.56

187440.49

281214.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.51

0.2

0.17

0.47

0.77

0.29

0.26

0.13

0.18

0.04

0.38

0.48

0.15

0.13

0.27

0.32

0.11

0.1

0.39

0.41

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gik ubezpieczenia wyniosły 17 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 617 zł w 2023 roku
• 32 587 zł w 2022 roku
• 29 242 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13831.53

3527

0.26

72549.87

28026.01

0.39

76225.07

21773.97

0.29

134167.56

29242.09

0.22

187440.49

32586.57

0.17

281214.56

17617.31

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gik ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 601 141 zł.

Organizacja zarobiła 120 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 849 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1975 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 849 zł w 2023 roku
• 5820 zł w 2022 roku
• 5513 zł w 2021 roku

Wartość

0

936

3670

996

5513

5820

11849

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Gik ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26092

0

0.00109

0

0.55432

0.29898

0.28516

0.42957

0.74628

0.74821

0.81018

0.71582

0.57281

0.71119

0.4452

0.49332

0.55994

0.79045

0.80528

0.82873

0.80358

0.71364

0.53319

0.55246

0.47655

0.4983

0.40912

0.40792

0.53135

0.45591

0.57424

0.71823

0.62137

0.57926

0.45545

0.62782

0.63813

0.78896

0.70442

0.73033

0.67654

0.64477

0.59177

0.41232

0.5456

0.54759

0.6784

0.57921

0.67435

0.71897

0.6149

0.61405

0.24313

0.65806

0.66369

0.75131

0.62687

0.717

Powiązania

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

G MONIKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2018

19.01.2024

G Grzegorz

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

19.01.2024

G Grzegorz

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

08.05.2018

19.01.2024

N Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

19.01.2024

K Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

07.11.2018

G Monika

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

G Grzegorz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

19.01.2024

N Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Grządka Grzegorz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Komosa Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest Grządka Grzegorz kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2018 do 19.01.2024:
• Grządka Grzegorz (50% udziałów)
• Nizio Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do GIK UBEZPIECZENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLISHUT SP. Z O.O.	0000325421
2	KONIŃSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000647544
3	CLIFF CARE BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000596025
4	PROPLUS SP. Z O.O.	0000591136
5	SALMARE SP. Z O.O.	0000701951
6	SEGURO SP. Z O.O.	0000748643
7	MAXIMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000289933
8	BYDGOSKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000267971
9	MG UBEZPIECZENIA DLA MIESZKALNICTWA SP. Z O.O.	0000939472
10	NOWOKO SP. Z O.O.	0000709393
11	SGC BROKER SP. Z O.O.	0000455963
12	PCU POLSKIE CENTRA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000522220
13	BORSCY I HOFFMANN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000709045
14	A.K.M. SP. Z O.O.	0000766652
15	BG UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000736045
16	MIR UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000934633
17	ROCOR PARTNER SP. Z O.O.	0000371101
18	EUROWEKTOR SP. Z O.O.	0000439268
19	CITY BROKERS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000629782
20	ZSBROKER SP. Z O.O.	0000814363
21	USŁUGI FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE FROŃ SP. Z O.O.	0000903527
22	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000826260
23	INSURIO POLSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000743102
24	KAHLENBERG SERVICES SP. Z O.O.	0000673934
25	HOLISA SP. Z O.O. SP. K.	0000700271
26	BIS BROKER SP. Z O.O.	0000790415
27	AGENCJA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO MAREK KWAŚNIAK	0000528767
28	BUSINESS BROKERS COMPANY SP. Z O.O.	0000220533
29	DUO BROKER SP. Z O.O.	0000699047
30	TWÓJ PARTNER SP. Z O.O.	0000715868

GIK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731018 NIP 9462680761 REGON 380157840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIK UBEZPIECZENIA

GIK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731018 NIP
9462680761 REGON
380157840