Organizacja Azi fiołka osiągnęła 5 168 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 168 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 294 973 zł.
Zysk netto wyniósł 873 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 033 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 168 446 zł w 2022 roku.
• 2 467 771 zł w 2021 roku.
• 480 954 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 873 473 zł w 2022 roku.
• -272 043 zł w 2021 roku.
• 126 731 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azi fiołka wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Azi fiołka wynosi 1,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azi fiołka wynosi 8 104 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 165 391 zł a 12 921 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 620 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 104 915 zł w 2022 roku.
• 2 155 467 zł w 2021 roku.
• 1 636 925 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azi fiołka wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2022 roku.
• 1,69% w 2021 roku.
• 0,77% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Azi fiołka wyniosły 4 063 781
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azi fiołka wyniosła 8 058 778 zł.
a
ktywa trwałe to 5 459 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 599 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 058 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 553 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 504 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 611 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 058 778 zł w 2022 roku.
• 8 058 001 zł w 2021 roku.
• 7 415 280 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azi fiołka wyniosły 6 504 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 058 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 300 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 504 923 zł w 2022 roku
• 7 377 619 zł w 2021 roku
• 6 336 124 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azi fiołka wykazała przychody na poziomie 5 168 446 zł.
Organizacja zarobiła 968 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 873 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 158 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku