Organizacja Stonart osiągnęła 3 548 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 467 569 zł. Pozostałe przychody to 81 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 540 881 zł.
Strata netto wyniosła 73 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 548 925 zł w 2023 roku.
• 3 862 639 zł w 2022 roku.
• 3 510 919 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 313 zł w 2023 roku.
• 20 834 zł w 2022 roku.
• -4646 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stonart wynosi 3 784 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 872 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 784 694 zł w 2023 roku.
• 2 673 427 zł w 2022 roku.
• 2 355 613 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonart wyniosła 2 095 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 095 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 095 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 891 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 050 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 095 708 zł w 2023 roku.
• 3 625 439 zł w 2022 roku.
• 3 784 911 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonart wyniosły 204 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 095 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 050 zł w 2023 roku
• 3 605 439 zł w 2022 roku
• 3 764 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stonart wykazała przychody na poziomie 3 548 925 zł.
Organizacja zarobiła -70 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3109 zł w 2023 roku
• 2061 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stonart wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świątek Jerzy
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.10.2018 jest
Świątek Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2017 do 03.10.2018:
• Świątek Katarzyna (50% udziałów)
• Świątek Jerzy (50% udziałów)