Organizacja Gramix osiągnęła 17 691 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 691 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 298 391 zł.
Zysk netto wyniósł 1 392 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 527 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 691 191 zł w 2023 roku.
• 17 573 855 zł w 2022 roku.
• 1 721 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 392 800 zł w 2023 roku.
• 3 221 751 zł w 2022 roku.
• 639 800 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramix wynosi 21 269 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 904 017 zł a 44 227 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 038 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 269 346 zł w 2023 roku.
• 27 536 232 zł w 2022 roku.
• 4 223 598 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramix wyniosła 6 511 052 zł.
a
ktywa trwałe to 1 138 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 372 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 511 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 205 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 305 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 930 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 511 052 zł w 2023 roku.
• 5 687 042 zł w 2022 roku.
• 1 942 197 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramix wyniosły 1 305 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 511 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 305 696 zł w 2023 roku
• 1 775 940 zł w 2022 roku
• 1 252 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramix wykazała przychody na poziomie 17 691 191 zł.
Organizacja zarobiła 1 416 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 392 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 456 zł w 2023 roku
• 110 289 zł w 2022 roku
• 83 187 zł w 2021 roku
Organizacja Gramix wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.