SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI, BĄDŹ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Świadczenie usług projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej.
Specjalizacja w odnawialnych źródłach energii i innowacyjnych technologiach.
Współpraca z największymi dostawcami energii w Polsce.
Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji węgla.
Eltel Networks Poland to czołowy dostawca usług w zakresie energetyki, dystrybucji oraz komunikacji, który od ponad 60 lat zajmuje się kompleksowym zarządzaniem infrastrukturą energetyczną. Główne działania firmy obejmują projektowanie, budowę, modernizację oraz serwisowanie sieci elektroenergetycznych oraz komunikacyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Eltel Networks wyróżnia się specjalizacją w odnawialnych źródłach energii oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak wykorzystanie technologii dronowej i termowizji przestrzennej w procesie realizacji projektów. Jako lider w swoim sektorze, współpracuje z największymi operatorami energetycznymi, takimi jak PGE, Energa oraz Tauron, co potwierdza jakość i terminowość realizowanych usług. Eltel Networks dąży do zrównoważonego rozwoju, oferując usługi mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i promowanie odnawialnych źródeł energii, co ma kluczowe znaczenie w obliczu globalnych wyzwań ekologicznych. Ponadto, postawił sobie ambicję, aby dostarczać społeczeństwu nie tylko nowoczesne rozwiązania energetyczne, ale także wspierać rozwój infrastruktury, która odpowiada na potrzeby współczesnych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltel networks poland osiągnęła 18 301 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 247 035 zł. Pozostałe przychody to 1 054 295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 494 296 zł.
Strata netto wyniosła 60 247 261 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 860 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 301 330 zł w 2023 roku.
• 21 354 845 zł w 2022 roku.
• 12 634 640 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9 103 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 247 261 zł w 2023 roku.
• -94 701 879 zł w 2022 roku.
• -56 721 661 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltel networks poland wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Eltel networks poland wynosi -164 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
300 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 077 326 zł w
2023 roku.
• 795 825 zł w
2022 roku.
• 303 406 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
164 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -163 630 zł w
2023 roku.
• -391 796 zł w
2022 roku.
• -912 824 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltel networks poland wynosi 24 914 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 805 920 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 355 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 914 496 zł w 2023 roku.
• 72 135 619 zł w 2022 roku.
• 69 848 558 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltel networks poland wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -11 803 878
zł.
Koszty operacyjne Eltel networks poland wyniosły -16 169 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
781 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -11 803 878 zł w 2023 roku
• -8 647 414 zł w 2022 roku
• -9 040 537 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltel networks poland wyniosła 18 673 834 zł.
a
ktywa trwałe to 2 590 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 083 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 673 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 951 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 722 354 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 777 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 673 834 zł w 2023 roku.
• 78 219 475 zł w 2022 roku.
• 84 458 221 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -323%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -355%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -329%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltel networks poland wyniosły 1 722 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 673 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 290 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 722 354 zł w 2023 roku
• 1 020 734 zł w 2022 roku
• 2 557 602 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltel networks poland wykazała przychody na poziomie 18 301 330 zł.
Organizacja zarobiła -59 961 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 247 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 613 zł w 2023 roku
• 78 015 zł w 2022 roku
• 372 392 zł w 2021 roku
Organizacja Eltel networks poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eltel Group Oy
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.