Organizacja Sun hunter development izabela kędroń osiągnęła 1 906 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 004 089 zł. Pozostałe przychody to 902 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 000 574 zł.
Zysk netto wyniósł 3516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 906 155 zł w 2023 roku.
• 16 281 194 zł w 2022 roku.
• 1 738 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3516 zł w 2023 roku.
• 11 226 154 zł w 2022 roku.
• 1 385 149 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sun hunter development izabela kędroń wynosi -390 tys. zł.
EBITDA Sun hunter development izabela kędroń wynosi -390 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun hunter development izabela kędroń wynosi 1 287 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2712 zł a 4 765 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 287 546 zł w 2023 roku.
• 64 178 434 zł w 2022 roku.
• 7 738 425 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun hunter development izabela kędroń wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 955 789
zł.
Koszty operacyjne Sun hunter development izabela kędroń wyniosły 1 393 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
318 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 955 789 zł w 2023 roku
• 502 492 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun hunter development izabela kędroń wyniosła 7 128 250 zł.
a
ktywa trwałe to 3 112 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 015 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 128 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 124 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 376 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 128 250 zł w 2023 roku.
• 13 618 687 zł w 2022 roku.
• 2 117 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun hunter development izabela kędroń wyniosły 7 124 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 128 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 374 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 124 634 zł w 2023 roku
• 2 392 433 zł w 2022 roku
• 732 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun hunter development izabela kędroń wykazała przychody na poziomie 1 906 155 zł.
Organizacja zarobiła 118 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 082 zł w 2023 roku
• 2 646 266 zł w 2022 roku
• 330 283 zł w 2021 roku
Organizacja Sun hunter development izabela kędroń wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SUN HUNTER DEVELOPMENT IZABELA KĘDROŃ