Usługi inżynieryjne i doradcze w zakresie nieruchomości.
Strategie zarządzania powierzchnią do celów najmu i podatków.
Podziały nieruchomości oraz analizy due diligence.
Inwentaryzacje architektoniczne i pomiary 3D z użyciem dronów.
Organizacja wydarzeń edukacyjnych i publikacje branżowe.
Geodetic to firma działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, oferująca złożone usługi inżynieryjne i doradcze. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii zarządzania powierzchnią, co pozwala na optymalizację zarówno w kontekście najmu, jak i celów podatkowych. Dodatkowo, Geodetic wykonuje kompleksowe analizy due diligence oraz oferuje usługi związane z podziałami nieruchomości, zarówno w zakresie geodezji prawnej, jak i standardowej. W ofercie firmy znajdują się również inwentaryzacje architektoniczne, skaningi 3D, fotogrametria oraz pomiary przy użyciu dronów. Przez 17 lat działalności, zespół Geodetic ma na koncie zmierzenie około 1 miliona m² powierzchni rocznie, współpracując z wiodącymi firmami na rynku nieruchomości w Polsce i Europie. Marka posiada również autorski program Geodetic Rent Roll, który służy do kompleksowego zarządzania powierzchniami najmu. Oprócz działań praktycznych, Geodetic ma na swoim koncie liczne publikacje, w tym Rocznik INVESTOR, oraz organizuje wydarzenia edukacyjne dla ekspertów rynku nieruchomości, co czyni ją jednym z prominentnych graczy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geodetic osiągnęła 1 709 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 709 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 724 082 zł.
Strata netto wyniosła 14 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 709 169 zł w 2023 roku.
• 2 206 844 zł w 2022 roku.
• 1 571 689 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 913 zł w 2023 roku.
• 85 538 zł w 2022 roku.
• 5492 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geodetic wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Geodetic wynosi -8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodetic wynosi 1 194 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 272 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 194 621 zł w 2023 roku.
• 1 879 743 zł w 2022 roku.
• 1 071 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geodetic wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 947
zł.
Koszty operacyjne Geodetic wyniosły 1 723 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 947 zł w 2023 roku
• 705 505 zł w 2022 roku
• 449 882 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodetic wyniosła 101 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 422 zł w 2023 roku.
• 358 682 zł w 2022 roku.
• 304 879 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodetic wyniosły 27 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 855 zł w 2023 roku
• 270 203 zł w 2022 roku
• 301 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodetic wykazała przychody na poziomie 1 709 169 zł.
Organizacja zarobiła -14 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 175 zł w 2022 roku
• 2327 zł w 2021 roku
Organizacja Geodetic wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hołub Adrian
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Hołub Monika
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hołub Adrian (50% udziałów)
• Hołub Monika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2022 do 10.10.2024:
• Hołub Adrian (35% udziałów)
• Hołub Monika (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2019 do 28.10.2022:
• Hołub Adrian (45% udziałów)
• Hołub Monika (45% udziałów)