SOLUTIONS 4 PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000694578

Podsumowanie

aktywa

610 tys.

przychód

513 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

386 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WANILIOWA, 52

Kod pocztowy

51-180

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność prawnicza Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Malowanie i szklenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solutions 4 property osiągnęła 512 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 512 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 510 768 zł.

Zysk netto wyniósł 1993 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 762 zł w 2024 roku.
• 402 702 zł w 2023 roku.
• 300 098 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1993 zł w 2024 roku.
• 29 937 zł w 2023 roku.
• 19 671 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1045.34

122342.55

-595.5

158152.69

5148.77

196947.5

3212.68

233248.42

-15539.07

300098.35

19671.19

402701.66

29937.09

512761.53

1993.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solutions 4 property wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Solutions 4 property wynosi 20 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solutions 4 property wynosi 385 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 933 zł a 1 281 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 651 zł w 2024 roku.
• 422 559 zł w 2023 roku.
• 290 640 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2966

15818.64

0

84081.07

305856.38

6380.95

132411.15

395381.72

8790.46

152939.51

492368.75

0

155498.95

583121.05

11889.55

290639.87

750245.88

34342.37

422558.5

1006754.15

19932.8

385651.47

1281903.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solutions 4 property wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 759 zł.

Koszty operacyjne Solutions 4 property wyniosły 510 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 759 zł w 2024 roku
• 165 175 zł w 2023 roku
• 96 595 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solutions 4 property wyniosła 610 145 zł.

a

ktywa trwałe to 42 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 568 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 610 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 610 145 zł w 2024 roku.
• 488 704 zł w 2023 roku.
• 423 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5580.22

90762.66

190191.86

248808.24

280074.55

423776.35

488703.92

610145.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.26

-0.01

-0.18

0.01

0

0.03

0.61

0.04

0.03

0.01

0.27

-0.01

0.02

-0.06

4.07

-0.07

0.05

1.24

0.07

0.06

0.65

0.1

0.07

0

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solutions 4 property wyniosły 562 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 610 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 362 zł w 2024 roku
• 442 914 zł w 2023 roku
• 407 924 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5580.22

1625.56

0.29

90762.66

87403.5

0.96

190191.86

181683.93

0.96

248808.24

237087.63

0.95

280074.55

283893.01

1.01

423776.35

407923.62

0.96

488703.92

442914.1

0.91

610145.43

562362.33

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solutions 4 property wykazała przychody na poziomie 512 762 zł.

Organizacja zarobiła 2442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 449 zł w 2024 roku
• 3254 zł w 2023 roku
• 603 zł w 2022 roku

Wartość

0

89

707

0

603

3254

449

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Solutions 4 property wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20962

0.00183

0.09463

0.51374

0.06794

0.05571

0

0.23288

0.26547

0.22566

0.89004

0.22451

0.40486

0.17877

0.07004

0.38935

0.50212

0.30045

0.32051

0.88708

0.5687

0.61395

0.7028

0.88806

0.49504

0.44324

0.31906

0.34496

0.87997

0.4614

0.21158

0.4665

0.78525

0

0.15719

0.3466

0.35955

0.90901

0.14299

0.14374

0.13923

0.99046

0

0.58896

0.36946

0.4059

0.88824

0.72382

0.70068

0.72692

0.95897

0.47195

0.56747

0.36711

0.39465

0.87724

0.69908

0.7439

0.70605

0.87957

0.55148

0.47059

0.62676

0.66234

0.87681

0.23276

0.26606

0.22302

0.47445

0.4958

Powiązania

K PATRYK - wspólnik, reprezentacja

U KAMILA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

K Patryk

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

11.09.2017

U Kamila

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

U Kamila

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

25.09.2019

K Patryk

Styczeń 1992

Osoba

Udziałowcy

Urbańska Kamila posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kowalczyk Patryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SOLUTIONS 4 PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNICA"	0000204710
2	"CONSTANS" FIRMA INWESTYCYJNO - KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000129357
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WYGODZIE	0000260178
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EWA"	0000261951
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOPOLA"	0000133282
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLON"	0000183334
7	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA W WIERZONCE	0000235870
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" W LISKACH	0000132522
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000194981
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W JELEŃCU	0000067054
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DMR"	0000178353
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-ADMINISTRACYJNA "OSIEDLE"	0000245471
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK"	0000311205
14	LUKSTROKOMFORT SP. Z O.O.	0000804044
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PISKOROWICACH	0000023882
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIENKIEWICZ" W PUŁAWACH	0000142233
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE SŁONECZNA 1"	0000342197
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTOWSKA"	0000163996
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAPOLE"	0000146876
20	LL FAMILY SP. Z O.O.	0000684192
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GIDLACH	0000369600
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DŁUGIEM	0000172470
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SAWINIE	0000169774
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEJ WSI NIEMCZAŃSKIEJ	0000208622
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TULIPAN" W DZIAŁOWIE	0000216755
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000178531
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" GDYNIA	0000136152
28	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FILM-DACZ-PREZ"	0000148127
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLIŹNIAK" W PŁOCICZU	0000321570
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000212851

SOLUTIONS 4 PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694578 NIP 8952158066 REGON 368243714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLUTIONS 4 PROPERTY

SOLUTIONS 4 PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694578 NIP
8952158066 REGON
368243714