Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi osiągnęła 275 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 153 zł. Pozostałe przychody to 4888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 338 zł.
Zysk netto wyniósł 4815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 041 zł w 2024 roku.
• 302 670 zł w 2023 roku.
• 242 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4815 zł w 2024 roku.
• 4871 zł w 2023 roku.
• 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 508 zł w
2024 roku.
• 728 zł w
2023 roku.
• -606 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wynosi 464 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 154 zł a 1 398 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 774 zł w 2024 roku.
• 489 883 zł w 2023 roku.
• 437 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 528
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wyniosły 269 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 528 zł w 2024 roku
• 44 516 zł w 2023 roku
• 38 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wyniosła 534 603 zł.
a
ktywa trwałe to 314 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 603 zł w 2024 roku.
• 501 239 zł w 2023 roku.
• 528 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wyniosły 185 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 068 zł w 2024 roku
• 143 083 zł w 2023 roku
• 162 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wykazała przychody na poziomie 275 041 zł.
Organizacja zarobiła 5395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 580 zł w 2024 roku
• 551 zł w 2023 roku
• 222 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "ceramik" w krasnymstawi wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CERAMIK" W KRASNYMSTAWI