Organizacja "atrium 21" osiągnęła 366 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 564 zł. Pozostałe przychody to 1294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 493 578 zł.
Strata netto wyniosła 128 014 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 191 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 858 zł w 2024 roku.
• 313 756 zł w 2023 roku.
• 255 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 014 zł w 2024 roku.
• -120 235 zł w 2023 roku.
• -140 993 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "atrium 21" wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5429 zł w
2024 roku.
• 1719 zł w
2023 roku.
• -18 941 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "atrium 21" wynosi 244 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 917 146 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 227 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 572 zł w 2024 roku.
• 209 171 zł w 2023 roku.
• 170 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "atrium 21" wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2024 roku.
• 9,0% w 2023 roku.
• 6,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "atrium 21" wyniosły 360 136
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 8380 zł w 2023 roku
• 11 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "atrium 21" wyniosła 549 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 676 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 225 764 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 236 zł w 2024 roku.
• 590 178 zł w 2023 roku.
• 613 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "atrium 21" wyniosły 4 225 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 769%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 225 764 zł w 2024 roku
• 4 138 692 zł w 2023 roku
• 4 041 731 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 769% w 2024 roku
• 701% w 2023 roku
• 659% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "atrium 21" wykazała przychody na poziomie 366 858 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 773 zł w 2022 roku