Organizacja Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc osiągnęła 255 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 754 zł. Pozostałe przychody to 4135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 778 zł.
Zysk netto wyniósł 1976 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 889 zł w 2024 roku.
• 261 749 zł w 2023 roku.
• 237 005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1976 zł w 2024 roku.
• 12 661 zł w 2023 roku.
• 4881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1975 zł w
2024 roku.
• 14 761 zł w
2023 roku.
• 4482 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1975 zł w
2024 roku.
• 14 761 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wynosi 404 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 756 zł a 1 203 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 404 139 zł w 2024 roku.
• 450 068 zł w 2023 roku.
• 393 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 200
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wyniosły 253 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 200 zł w 2024 roku
• 47 200 zł w 2023 roku
• 37 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wyniosła 418 671 zł.
a
ktywa trwałe to 8571 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 418 671 zł w 2024 roku.
• 431 968 zł w 2023 roku.
• 417 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wyniosły 117 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 813 zł w 2024 roku
• 132 067 zł w 2023 roku
• 129 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wykazała przychody na poziomie 255 889 zł.
Organizacja zarobiła 2161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 zł w 2024 roku
• 1328 zł w 2023 roku
• 562 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia administracyjno-usługowa w wierzonc wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA W WIERZONC