Organizacja Mapak osiągnęła 257 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 949 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 442 zł.
Zysk netto wyniósł 10 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 949 zł w 2023 roku.
• 125 402 zł w 2022 roku.
• 161 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 507 zł w 2023 roku.
• -16 599 zł w 2022 roku.
• -6760 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapak wynosi 541 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 066 zł a 1 744 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 058 zł w 2023 roku.
• 390 003 zł w 2022 roku.
• 426 480 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapak wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapak wyniosła 460 960 zł.
a
ktywa trwałe to 55 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 960 zł w 2023 roku.
• 426 694 zł w 2022 roku.
• 441 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapak wyniosły 24 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 872 zł w 2023 roku
• 18 158 zł w 2022 roku
• 17 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapak wykazała przychody na poziomie 257 949 zł.
Organizacja zarobiła 13 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2989 zł w 2023 roku
• 308 zł w 2022 roku
• 308 zł w 2021 roku