Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik osiągnęła 364 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 364 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 871 zł.
Strata netto wyniosła 4003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 868 zł w 2023 roku.
• 275 534 zł w 2022 roku.
• 199 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4003 zł w 2023 roku.
• -41 850 zł w 2022 roku.
• -3885 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4003 zł w
2023 roku.
• -42 204 zł w
2022 roku.
• -3885 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4003 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wynosi 496 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 348 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 069 zł w 2023 roku.
• 437 482 zł w 2022 roku.
• 411 491 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 701
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wyniosły 368 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 701 zł w 2023 roku
• 86 091 zł w 2022 roku
• 78 883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wyniosła 384 759 zł.
a
ktywa trwałe to 337 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 662 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 759 zł w 2023 roku.
• 405 074 zł w 2022 roku.
• 421 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wyniosły 47 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 662 zł w 2023 roku
• 66 683 zł w 2022 roku
• 50 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wykazała przychody na poziomie 364 868 zł.
Organizacja zarobiła -4003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "rolnik wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK