WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn osiągnęła 470 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 870 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 988 zł.
Zysk netto wyniósł 7882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 877 zł w 2024 roku.
• 470 877 zł w 2023 roku.
• 477 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7882 zł w 2024 roku.
• 7882 zł w 2023 roku.
• 28 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 597 zł w
2024 roku.
• 10 597 zł w
2023 roku.
• 35 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wynosi 426 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 825 zł a 1 177 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 426 517 zł w 2024 roku.
• 410 785 zł w 2023 roku.
• 502 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 081
zł.
Koszty operacyjne Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wyniosły 460 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 081 zł w 2024 roku
• 297 880 zł w 2023 roku
• 303 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wyniosła 108 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 681 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 773 zł w 2024 roku.
• 97 529 zł w 2023 roku.
• 94 799 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wyniosły 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 681 zł w 2024 roku
• 10 413 zł w 2023 roku
• 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wykazała przychody na poziomie 470 877 zł.
Organizacja zarobiła 10 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2722 zł w 2024 roku
• 2722 zł w 2023 roku
• 6673 zł w 2022 roku
Organizacja Dolnośląskie centrum zarządzania nieruchomościami dczn wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.