SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Partnership osiągnęła 685 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 657 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 726 zł.
Zysk netto wyniósł 60 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 657 zł w 2023 roku.
• 326 410 zł w 2022 roku.
• 322 188 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 930 zł w 2023 roku.
• 64 260 zł w 2022 roku.
• 128 950 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partnership wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Partnership wynosi 85 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 549 zł w
2023 roku.
• 66 461 zł w
2022 roku.
• 142 579 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 518 zł w
2023 roku.
• 69 343 zł w
2022 roku.
• 159 155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partnership wynosi 1 013 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 912 zł a 1 714 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 013 737 zł w 2023 roku.
• 756 862 zł w 2022 roku.
• 897 821 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnership wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 748
zł.
Koszty operacyjne Partnership wyniosły 614 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 748 zł w 2023 roku
• 46 145 zł w 2022 roku
• 10 370 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partnership wyniosła 493 331 zł.
a
ktywa trwałe to 64 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 331 zł w 2023 roku.
• 456 644 zł w 2022 roku.
• 266 394 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 383397.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 386165.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partnership wyniosły 76 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 116 zł w 2023 roku
• 80 359 zł w 2022 roku
• 43 422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partnership wykazała przychody na poziomie 685 657 zł.
Organizacja zarobiła 65 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4725 zł w 2023 roku
• 90 zł w 2022 roku
• 12 780 zł w 2021 roku
Organizacja Partnership wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.