Organizacja Kancelaria celna expert osiągnęła 625 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 092 zł. Pozostałe przychody to 12 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 511 203 zł.
Zysk netto wyniósł 101 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 625 111 zł w 2024 roku.
• 626 047 zł w 2023 roku.
• 492 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 889 zł w 2024 roku.
• 92 165 zł w 2023 roku.
• 10 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria celna expert wynosi 1 152 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 470 zł a 1 751 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 152 765 zł w 2024 roku.
• 1 038 076 zł w 2023 roku.
• 554 406 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria celna expert wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 689
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria celna expert wyniosły 507 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 689 zł w 2024 roku
• 267 961 zł w 2023 roku
• 226 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria celna expert wyniosła 502 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 502 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 437 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 039 zł w 2024 roku.
• 390 851 zł w 2023 roku.
• 413 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria celna expert wyniosły 64 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 079 zł w 2024 roku
• 54 780 zł w 2023 roku
• 169 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria celna expert wykazała przychody na poziomie 625 111 zł.
Organizacja zarobiła 114 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 642 zł w 2024 roku
• 11 603 zł w 2023 roku
• 785 zł w 2022 roku
Organizacja Kancelaria celna expert wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bugaj Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2023 jest
Bugaj Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2018 do 18.07.2023:
• Bugaj Piotr (50% udziałów)
• Pawelska Zuzanna (50% udziałów)
W okresie od 21.09.2018 do 19.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Ever Care . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.