Organizacja Wiktorek osiągnęła 739 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 509 zł. Pozostałe przychody to 650 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 539 zł.
Zysk netto wyniósł 74 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 739 051 zł w 2023 roku.
• 255 376 zł w 2022 roku.
• 89 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 970 zł w 2023 roku.
• 46 014 zł w 2022 roku.
• 22 829 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiktorek wynosi 1 137 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 095 zł a 1 847 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 137 677 zł w 2023 roku.
• 475 298 zł w 2022 roku.
• 237 133 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiktorek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Wiktorek wyniosły 650 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2023 roku
• 62 079 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiktorek wyniosła 504 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 362 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 208 zł w 2023 roku.
• 504 208 zł w 2022 roku.
• 129 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -634%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiktorek wyniosły 44 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 081 zł w 2023 roku
• 342 885 zł w 2022 roku
• 13 951 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiktorek wykazała przychody na poziomie 739 051 zł.
Organizacja zarobiła 82 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7415 zł w 2023 roku
• 5969 zł w 2022 roku
• 3411 zł w 2021 roku
Organizacja Wiktorek wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozieł Piotr
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.