Organizacja Emigrant osiągnęła 121 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 000 zł. Pozostałe przychody to 2130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 008 zł.
Strata netto wyniosła 12 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 130 zł w 2024 roku.
• 223 001 zł w 2023 roku.
• 310 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 008 zł w 2024 roku.
• 12 796 zł w 2023 roku.
• 95 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emigrant wynosi 180 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 532 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 519 zł w 2024 roku.
• 308 624 zł w 2023 roku.
• 687 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emigrant wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7719
zł.
Koszty operacyjne Emigrant wyniosły 130 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7719 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emigrant wyniosła 137 762 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 99 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 762 zł w 2024 roku.
• 190 248 zł w 2023 roku.
• 303 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emigrant wyniosły 4741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4741 zł w 2024 roku
• 45 219 zł w 2023 roku
• 171 739 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emigrant wykazała przychody na poziomie 121 130 zł.
Organizacja zarobiła -12 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3270 zł w 2023 roku
• 11 425 zł w 2022 roku